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第一部分　　阜新市细河区商务服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分　　阜新市细河区商务服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2026年阜新市细河区商务服务中心部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　阜新市细河区商务服务中心概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易、对外经济合作和招商引资工作的法律法规，落实国家、省、市关于国内外贸易、经济合作和招商引资的方针政策。

2.协助推进商贸流通产业结构调整，服务于流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；协助推进农村市场和农产品流通体系建设，促进产销对接。

3.协助开展内贸综合工作，调度、统计、分析内贸行业发展的相关经济指标，监测分析消费品和生产资料等市场运行、商品供求状况；协助开展商务领域消费促进工作，及会展业促进与管理工作，配合组织参加国际、国家和省、市级展会活动，推动我区名优产品拓展国内外市场。

4.协助推进电子商务等现代流通业态发展，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展，开展电子商务行业监测、分析和信息发布工作。

5.协助开展对外贸易促进活动，服务、调度进出口企业生产经营、对外贸易综合统计，推动对外贸易便利化。协助开展对外贸易经营者相关管理和全区进出口公平贸易相关工作。

6.落实全区招商引资任务、年度目标，协助开展引进国内资金统计、调度和管理工作；对在谈项目的推进、签约项目的跟踪服务、落地项目的建设提供相关服务保障；协助组织开展各类招商引资活动，报送招商信息和项目进展情况等。

7.协助督促指导商贸领域安全生产管理工作，配合开展商贸领域安全生产检查。

8.承办区商务局交办的其它工作。

　　二、机构设置

纳入阜新市细河区商务服务中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.阜新市细河区商务服务中心

第二部分　　阜新市细河区商务服务中心2026年部门预算情况说明

　　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算56.76万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入56.76万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算56.76万元，其中：

　　1.基本支出56.76万元；

　　2.项目支出0万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

　　2026年预算收支比上年增加56.76万元，增减变化的主要原因为新设立单位，各项支出增加。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2026年，阜新市细河区商务服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

2026年阜新市细河区商务服务中心机关运行经费预算为2.87万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费等经费。

四、政府采购情况

　　2026年阜新市细河区商务服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2026年，阜新市细河区商务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平）。

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市细河区商务服务中心2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市细河区商务服务中心2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分　　名词解释

　  1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　　2026年阜新市细河区商务服务中心部门预算批复表

　　附件：阜新市细河区商务服务中心部门预算批复表.xlsx