目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、常务委员会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证区人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2、常务委员会主持区人民代表大会代表的选举，决定代表名额的分配。

3、常务委员会负责召集区人民代表大会会议，主持区人民代表大会的预备会议。

4、常务委员会审议下列事项，并可作出决议或决定：

（1）本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的重大事项。

（2）本区国民经济和社会发展计划的部分变更和区本级预算的调整方案。

（3）区本级政府决算草案。

（4）区人民政府及其所属工作部门、区人民法院、区人民检察院的专题工作报告。

（5）被认为同宪法、法律、行政法规，全国人民代表大会及其常务委员会决议、决定和区人民代表大会及其常务委员会决议、决定相抵触的区人民政府的决定。命令，规定区人民法院、区人民检察院的规定办法。

（6）提请区人民代表大会审议的常务委员会工作报告。

（7）常务委员会组成人员依法提出的质询案。

（8）区人民代表大会主席团交付审议的事项。

（9）授予地方的荣誉称号。

（10）需由常务委员会审议的其他事项。

5、常务委员会可以依法组织关于特定问题的调查委员会，并可以根据调查委员会提出的报告作出相应的决议或决定。

6、常务委员会依法对区人民政府区人民法院、区人民检察院进行监督监督的主要内容是：

（1）执行宪法、法律、行政法规区人民代表大会及其常务委员会的决议决定的情况。

（2）执行区人民代表大会通过的国民经济和社会发展计划财政预算的情况。

（3）对各级人民代表大会代表和人民群众对区人民政府及其所属部门，区人民法院、区人民检察院、及其工作人员的申诉和意见的办理情况。

（4）区人民代表大会及其常务委员会选举或任命的国家机关工作人员履行职责和廉政情况。

（5）对区人民代表大会代表提出的议案，建议批评和意见办理情况。

（6）需要常务委员会监督的其他事项。

7、我在区人民代表大会闭会期间，常务委员会可以补选出缺的人大代表和罢免个别代表。

8、常务委员会，依照法律规定任免、决定任免、批准任免国家机关工作人员

9、常务委员会可以接受区人民代表大会选举的代表国家机关工作人员或者由他任命的国家机关工作人员的辞职。常务委员会依法决定撤销由区人民代表大会及其常务委员会选举或者任命的国家机关工作人员的职务。

10、常务委员会可以接受主任会议。区人民政府、区人民法院、区人民检察院、常务委员会组成人员，五人以上联名提出的属于常务委员会职权范围内的议案。

11、常务委员会可以听取区人民政府关于委办局，等工作部门设立撤销、合并以及本区行政区域划分的变动情况的报告。

12、常务委员会组成人员，接到省、市、区人大代表和人民群众，对各方面工作提出的建议批评和意见，应当及时转交常务委员会有关办事机构的研究处理，有关办事机构应当将处理情况及时反馈该常务委员会组成人员。

13、常务委员会依法保障代表的权利支持代表履行代表职责。

14、在区人大代表闭会期间，常务委员会受理对区人大代表，采取的逮捕、刑事审判以及法律规定的其他限制人身自由的报告，并决定是否许可、受理区人大代表因为是现行犯被拘留的报告。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区人民代表大会常务委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计281.11万元，包括：

1.财政拨款收入280.86万元，占收入总计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入280.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.25万元，占收入总计的0.09%。

与上年相比，今年收入增加16.67万元，增长6.3%，主要原因：2021年人大换届会部分支出（45.5万元）在2022年支出。

（二）支出总计281.11万元，包括：

1.基本支出280.86万元，占支出总计的99.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出208.97万元，对个人和家庭的补助支出12.11万元，商品和服务支出59.78万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加16.67万元，增长6.3%，主要原因：2021年人大换届会部分支出（45.5万元）在2022年支出。

（三）年末结转和结余0.25万元。

主要是往年累计结余。与上年相比，今年结转结余未发生变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出280.86万元，其中：基本支出280.86万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加16.67万元，增长6.3%，主要原因：2021年人大换届会部分支出（45.5万元）在2022年支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的127.2%，其中：基本支出完成年初预算的127.2%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出280.86万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出216.14万元，占77%；社会保障和就业支出32.93万元，占12%；卫生健康支出18.87万元，占7%；住房保障支出12.93万元，占5%。

1.一般公共服务支出216.14万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）170.34万元，主要是工资津贴、办公费、交通费等支出，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年补发2021年全年基础绩效、奖励绩效和2021年10月份增资部分以及2022年基础绩效没有纳入预算。

2. 社会保障和就业支出32.93万元，主要是离休费和机关事业单位养老保险。

3.卫生健康支出18.87万元，主要是医疗保险和公务员险。

4.住房保障支出12.93万元，主要是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，与上年比无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出280.86万元，其中：人员经费221.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费59.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出59.78万元，比上年增加42.32万元，增长242%，主要原因是人大会议费45.52万元纳入公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金241.33万元，自评平均分94.12分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政

事业单位养老方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政事业单位的基本医疗保险缴费经

费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于行政单位的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

21.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：

反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

22.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：

反映各级人大处理来信来访工作的支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市细河区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开表.xlsx