目    录

第一部分    阜新市细河区司法局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市细河区司法局概况

一、主要职责

(一)承担全面依法治区重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关决策部署督察工作。

(二)负责贯彻落实国家、省有关法律法规，负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

(三)承办区政府规范性文件的解释工作、承办有关区政府规范性文件实施后的评估工作，负责协调各部门实施区政府规范性文件中的有关争议和问题，负责各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关规范性文件的清理工作。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。

(五)承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央、省、市的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

(八)负责区政府法律顾问工作，对区政府重大决策提出意见，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理区政府行政诉讼和以区政府作为民事主体的相关法律事务，负责区政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实区政府领导干部学法制度。

(九)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十)承担本行业，木系统，本部门的安全生产工作。

(十一)完成区委、区政府和区委法治建设委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区司法局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计302.86万元，包括：

1.财政拨款收入291.98万元，占收入总计的96%。其中：公共预算财政拨款收入291.98万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余10.89万元，占收入总计的4%。主要是一般行政管理事务、法律援助等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入增加99万元，增长51%，主要原因：本年人员增加以及公务员绩效纳入工资。

（二）支出总计302.86万元，包括：

1.基本支出289.03万元，占支出总计的95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费258.60万元，公用经费30.44万元。

2.项目支出2.94万元，占支出总计的1%。主要是委托业务费支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

6.上年结转和结余10.89万元，占收入总计的4%。主要是一般行政管理事务、法律援助等原因形成的结余。

与上年相比，今年支出增加99万元，增长51%，主要原因：本年人员增加以及公务员绩效纳入工资。

（三）年末结转和结余10.89万元。

主要是以前年度法律援助等原因形成的结余。与上年相比无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出291.98万元，其中：基本支出289.04万元，项目支出2.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加99万元，增长51%，主要原因：本年人员增加以及公务员绩效纳入工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出291.98万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出230.26万元，占79%；社会保障和就业支出32.47万元，占11%；卫生健康支出15.92万元，占5%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出13.33万元，占5%。

1. 一般公共服务支出230.26万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）行政运行223.92万元，主要是人员经费和日常公用经费的支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政人员基础绩效纳入工资。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务支出（项）2.94万元，主要是项目支出。完成年初预算的4%，决算数小于年初预算数的原因主要是司法业务项目有所减少。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）0.68万元，主要是基层司法所业务等支出。

（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）1.48万元，主要是委托业务费等支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）1.24万元，主要是社区矫正业务支出。

2.社会保障和就业支出32.47万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.01万元，主要是行政单位离退休费支出。完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.14万元，主要是行政人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的85 %。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

（3）机关事业单位职业年金缴费11.32万元，主要是行政单位退休人员职业年金补缴支出，没有列入年初预算。

3.卫生健康支出15.92万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.92万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的145.92%。决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数上调。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.69万元，主要是公务员医疗补助支出，完成年初预算的14.29%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

4.住房保障支出13.33万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.33万元，主要是行政人员住房保障等支出，完成年初预算的71.28%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.36万元。完成年初预算的10%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.36万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3. 公务用车购置及运行费0.36万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的10%。比上年减少0.46万元，下降56%。主要是本年度公务用车运行费有所减少。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.36万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.98万元，其中：人员经费258.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。项目支出2.94万元，占支出总计的1%。主要是司法项目等业务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出30.44万元，比上年增加13.78万元，增长83%，主要原因是本年度人员增加，增加办公设备购置。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到0%。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金303.99万元，自评平均分71.33分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员、选任管理费、人民监督员任选管理费用等支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。