目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关科技发展的方针与政策；拟定全区科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查，负责全区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、组织编制全区科学技术发展的中长期规划与年度计划，研究科技促进经济发展的重大问题，拟订科技发展的重大布局与优先领域，负责年度科技计划的制定与组织实施。

3、拟订全区科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，指导全区科技体制改革工作；负责协调落实全区科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务。

4、研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施；负责区级科技三项费用等科技经费的合理配置。

5、拟订科技创新引领产业基地发展规划，拟订科技促进产业基地发展的政策措施，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

6、拟订科技促进农业和农村发展政策，制定相关重要措施和办法，促进现代农业发展和社会主义新农村建设；负责科技下乡与科技扶贫工作。

7、拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

8、负责全区科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作；拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。

9、拟订科学技术普及工作规划和政策，促进技术市场、科技中介组织的发展政策；制定科技保密管理办法；负责相关科技宣传、信息、评估、统计管理及指导科技第三产业发展。

10、负责科技创新宏观战略研究，为全区科技发展提供科学依据；负责以企业为主体的技术创新体系建设工作；组织编制产学研合作计划。

11、负责全区与科技相关的知识产权保护工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入细河区2021年部门决算单位包括：细河区科技局

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计37.88万元，包括：

1.

财政拨款收入37.88万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入37.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少64.39万元.主要原因：一是人员变动，工资福利支出减少；二是项目支出减少.

（二）支出总计37.88万元，包括：

1.基本支出37.88万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出27.26万元，对个人和家庭的补助支出0.66万元，商品和服务支出2.84万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少64.39万元，降低22.37%，主要原因：一是人员变动，工资福利支出减少；二是项目支出减少.

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出37.88万元，其中：基本支出30.09万元，项目支出7.79万元。与上年相比，财政拨款支出减少64.39万元，，主要原因：一是人员变动，工资福利支出减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出37.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出22.82万元，占71.96%；社会保障和就业支出2.97万元，占10.81%；卫生健康支出2.09万元，占10.25%；住房保障支出2.2万元，占7%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出37.88万元，其中：人员经费27.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出2.8万元，比去年减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金 0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0万元，自评平均分100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

辽宁省阜新市细河区科学技术委员会.xls