目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、组织实施省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退军人和随军随调家属

4、同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续复服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，落实国家有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、承担区双拥工作领导小组日常工作。

11、承担本行业、本系统、本部门的安全生产工作。

12、完成区委、区政府和退役军人事务局交办的其他任务。

13、职能转变。划入原区民政局的退役军人优抚安置职责、原区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省阜新市细河区退役军人事务局本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2648.09万元，包括：

财政拨款收入2648.09万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2648.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年相比，今年收入增加666.02万元，增长33.6%，主要原因：一是项目支出增加；二是军转干部、优抚对象等生活补助标准提高。

（二）支出总计2648.09万元，包括：

1.基本支出38.51万元，占支出总计的1.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出31.85万元，对个人和家庭的补助支出0.27万元，商品和服务支出6.38万元。

2.项目支出2609.58万元，占支出总计的98.5%。主要包括死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、退役安置等业务支出。

与上年相比，今年支出增加666.02万元，增长33.6%，主要原因：一是项目支出增加；二是军转干部、优抚对象等生活补助标准提高。

（三）年末结转和结余0万元。

 我局上年和今年都没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2648.09万元，其中：基本支出38.51万元，项目支出2609.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加666.02万元，增长33.6%，主要原因：一是项目支出增加；二是军转干部、优抚对象等生活补助标准提高。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的999%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的899%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2648.09万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2632.88万元，占99.5%；卫生健康支出12.61万元，占0.4%；住房保障支出2.59万元，占0.1%。

1.社会保障和就业支出2632.89万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.27万元，主要是退休人员取暖费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.39万元，主要是单位缴纳的养老保险支出，完成年初预算的94.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.25万元，主要是烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金级丧葬费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）567.29万元，主要是伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）38.92万元，主要是在乡退伍红军来战士按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）330.06万元，主要是义务兵优待方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）38.01万元，主要是60岁以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）20.6万元，主要是其他用于优抚方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）237.33万元，退役士兵、转业士官的安置支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）148.2万元，主要是无军籍职工工资、取暖费等支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1127.58万元，主要是上述以外其他用于安置方面的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）29.66万元，主要是我局的基本支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）4.94万元，主要是

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）6.21万元，主要是走访慰问支出。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.87万元，主要是其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）82.48万元，主要是除上述项目以外其他用于退役安置方面等支出。此项支出没有年初预算。

2.卫生健康支出12.61万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.59万元，主要是我局职工医疗保险支出。完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）10.02万元，主要是按规定补助优抚对象的医疗经费等支出。此项支出没有年初预算。

3.住房补助支出2.59万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.59万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2648.09万元，其中：人员经费32.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.38万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出6.38万元，比上年减少3.06万元，降低32.5%，主要原因是开办费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金2325.92万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“企业军转干部生活补助”;“2019-2020年退役士兵自主就业一次性经济补助”;“优抚对象医疗保险”;“部分退役士兵补缴社会保险接续”;“双拥综治岗经费”;“优抚资金”;“2018-2019年入伍义务兵第一、二年家庭优待金”;“1993-1999年复员干部和无军籍职工医疗保险”;“无军籍职工工资”;等9个项目开展了部门评价，涉及资金2325.92万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“企业军转干部生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为95.3万元，执行数为95.3万元，完成预算的100%。

（2）“2019-2020年退役士兵自主就业一次性经济补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为232.82万元，执行数为232.82万元，完成预算的100%。

（3）“优抚对象医疗保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100%。

（4）“部分退役士兵补缴社会保险接续”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为467.23万元，执行数为467.23万元，完成预算的100%。

（5）“双拥综治岗经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为265.32万元，执行数为265.32万元，完成预算的100%。

（6）“优抚资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为633.04万元，执行数为633.04万元，完成预算的100%。

（7）“2018-2019年入伍义务兵第一、二年家庭优待金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为472.46万元，执行数为472.46万元，完成预算的100%。

（8）“1993-1999年复员干部和无军籍职工医疗保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.07万元，执行数为4.07万元，完成预算的100%。

（9）“无军籍职工工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为145.66万元，执行数为145.66万元，完成预算的100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）反映在乡退伍红军来战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受的国家定期补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映开展拥军优属活动的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

辽宁省阜新市细河区退役军人事务局.xls

绩效目标自评表.doc