目    录

第一部分 辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、社会性质工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

3、承担辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；承担社区建设和管理。积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作。

4、制定经济发展计划，组织领导辖区经济工作，检查、督促各级经济组织开展工作，负责国有资产、集体资产以及财政收支管理，进行财务审计和有关项目统计工作。

5、承办区政府交办的其他工作。

6、参与并配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会本级

第三部分 辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计898.37万元，包括：

1.财政拨款收入885.33万元，占收入总计的98.54%。其中：公共预算财政拨款收入882.33万元，政府性基金收入3万元。

2.上年结转和结余13.04万元，占收入总计的1.46%。主要是信访资金等。

与上年相比，今年收入减少25.27万元，降低2.81%，主要原因：人员变动。

（二）支出总计888.37万元，包括：

1.基本支出518.67万元，占支出总计的58.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出117.59万元，对个人和家庭的补助支出665.18万元，商品和服务支出105.5万元，资本性支出0.1万元。

2.项目支出369.7万元，占支出总计的41.62%。主要包括社区办公经费、社会福利和救助等业务支出。

与上年相比，今年支出增加367.7万元，增长99.46%，主要原因：去年社区经费等业务支出在基本支出中核算。

（三）年末结转和结余10万元。

主要是信访资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.04万元，降低23.31%，主要原因：信访资金支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出898.37万元，其中：基本支出518.67万元，项目支出369.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少25.27万元，降低2.81%，主要原因：人员变动。年末结转和结余比上年减少3.04万元。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的337.35%，其中：基本支出完成年初预算的423.81%，项目完成年初预算的262.27%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出888.37万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出688.8万元，占77.54%；社会保障和就业支出175.74万元，占19.78%；卫生健康支出6.79万元，占0.76%；城乡社区支出6万元，占0.67%；住房保障支出8.04万元，占0.91%；抗疫特别国债安排的支出3万元，占0.34%。

1.一般公共服务支出688.8万元，具体包括：

（1）事业运行93.46万元，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等支出，完成年初预算的39.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算包含其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出595.34万元，主要是管委会及相关机构的支出等支出，此项支出年初无预算。

2.社会保障和就业支出175.74万元，具体包括：

（1）基层政权建设和社区治理93.75万元，主要是社区办公经费及社区人员工资等支出，年初无预算。

（2）事业单位离退休1.36万元，主要是事业单位退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费18.2万元，主要是事业单位人员养老保险支出，完成年初预算的104.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险调基数。

（4）死亡抚恤62.43万元，主要是病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出，年初无预算。

3.卫生健康支出6.79万元，包括：

（1）事业单位医疗5.39万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，医疗保险缴费减少。

（2）其他卫生健康支出1.4万元，主要是除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出，年初无预算。

4.城乡社区支出6万元，包括：

其他城乡社区管理事务支出6万元，主要是社区经费等支出，年初无预算。

5.住房保障支出8.04万元，具体包括：

住房公积金8.04万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

6.抗疫特别国债安排的支出3万元，包括：

其他抗疫相关支出3万元，主要是抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出等支出，年初无预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出518.67万元，其中：人员经费513.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2020年阜新市细河区六家子管理委员会事业运行经费支出93.46万元，比上年增加1.93万元，提高2.11%，主要原因是工资保险等调标。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河区六家子管理委员会政府采购支出总额36.6万元，其中：政府采购货物支出12.75万元，政府采购工程支出0.5万元，政府采购服务支出23.35万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市细河区六家子管理委员会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。