目    录

第一部分  辽宁省阜新市细河区细河区人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市细河区细河区人力资源和社会保障局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性管理办法，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来区就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订并组织实施全区社会保险关系转移接续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，参与拟订全区社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全区表彰奖励和评比达标表彰项目，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）承担本系统的安全生产工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。细河区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十二）与教育部门的有关职责分工。毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同教育部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障局本级

2.辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障局办公室

3.辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障局人事工资科

4.辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障局人事档案科

第三部分 辽宁省阜新市细河区人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计924.76万元，包括：

1.财政拨款收入924.76万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入924.76万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的XX%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加729.17万元，增长373%，主要原因：因为三村改造，对个人和家庭的补助增加。

（二）支出总计924.76万元，包括：

1.基本支出871.68万元，占支出总计94.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出87.6万元，对个人和家庭的补助支出808.69万元，商品和服务支出28.47万元。

2.项目支出53.08万元，占支出总计的5.74%。主要包括社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加729.17万元，增长373%，主要原因：因为三村改造，对个人和家庭的补助增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出924.76万元，其中：基本支出871.68万元，项目支出53.08万元。与上年相比，财政拨款支出增加729.17万元，增长373%，主要原因：因为三村改造，对个人和家庭的补助增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的1696.50%，其中：基本支出完成年初预算的1599.12%，项目支出年初预算0万元，调整预算数53.08万元，完成调整预算数的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出924.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出771.41万元，占83.42%；社会保障和就业支出105.87万元，占11.45%；医疗卫生与计划生育支出34.29万元，占37.8%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出8.86万元，占0.96%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.51万元，占0.49%。

1.一般公共服务支出771.41万元，具体包括：

（1）行政运行74.2万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预的8.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出和商品服务支出有所增加。

（2）一般行政管理事务22.81万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的47.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是商品和服务支出有所减少。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出105.87万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.38万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费7.49万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出有所增加。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出34.29万元，包括：

（1）行政单位医疗7.11万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的159.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出有所增加。

（2）事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出8.68万元，具体包括：

其他农业支出8.68万元，主要是对个人和家庭的补助支出，年初预算中无此项支出，因为工作需要，故决算数中增加了此项支出。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出4.51万元，具体包括：

住房公积金4.51万元，主要是住房改革支出住房公积金支出，完成年初预算的125.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调整基数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出924.76万元，其中：人员经费866.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；日常公用经费5.66万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补贴。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市细河区人力资源和社会保障局机关运行经费支出74.2万元，比上年增加17.35万元，增长30.52%，主要原因是工资福利支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市细河区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，阜新市细河区人力资源和社会保障局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金796.73万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10分。

通过绩效自评未发现预算项目管理问题。

下一步将采取以下措施：一是管理经验。办公室精心组织、策划以及相关部门支持、配合，是保障此项目顺利开展的必要条件。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位合理使用；二是需改进措施。绩效评价工作有待提升。加强指导和培训力度。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。