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第一部分    阜新市细河区东苑街道办事处概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    阜新市细河区东苑街道办事处2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市细河区东苑街道办事处2018年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 阜新市细河区东苑街道办事处概况

一、主要职责

　（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

  （二）负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

  （三）承担精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动。

  （四）制定街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作的有关管理制度。

  （五）承办区委、区政府和上级部门交办的各项事务。

（六）参与有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（七）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

二、机构设置

办公室、民政办公室、劳动保障办公室、计生办公室、党务办公室和财务科。

第二部分 阜新市细河区东苑街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计335万元，包括：

1.财政拨款收入335万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入320万元，政府性基金收入15万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入增加69.65万元，增长26%，主要原因：增加了社区工资五险及社区经费。

（二）支出总计335万元，包括：

1.基本支出120万元，占支出总计的35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出102万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出18万元。

2.项目支出215万元，占支出总计的65%。主要包括对社会保障基金补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加22万元，增长7.08%，主要原因：人员增加，导致费用增长。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出335万元，其中：基本支出120万元，项目支出215万元。与上年相比，财政拨款支出增加22万元，增长7.08%，主要原因：人员增加，导致费用增多。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的372%，其中：基本支出完成年初预算的133%，项目完成年初预算的239%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出335万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出102万元，占30%；社会保障和就业支出203万元，占61%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元，；住房保障支出5万元，占1%。

1.一般公共服务支出102万元，具体包括：

（1）行政运行96万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增长。

（2）一般行政管理事务3万元，主要是个人和家庭补助等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增的部分支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出203万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费8万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出8万元，包括：

（1）行政单位医疗8万元，主要是职工医疗保险费等支出，完成年初预算的125%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是医保基数增长。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

污染防治支出0万元。

5.农林水事务支出XX万元，具体包括：

其他农业支出0万元。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

9.住房保障支出5万元，具体包括：

住房公积金5万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位机构改革，人员划转。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出120万元，其中：人员经费105万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15万元，主要包括办公费、手续费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年阜新市细河区东苑街道办事处机关运行经费支出15万元，比上年增加1.3万元，增长10%，主要原因是社区取暖费增长。

（二）政府采购支出情况。

2019年阜新市细河区东苑街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，阜新市细河区东苑街道办事处共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我街道组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金18万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是对辖区垃圾缺乏日常监管;二是老旧小区垃圾死角多;三是工作人员不够用。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强工作人员队伍管理;二是加强日常监督;三是协同各相关单位对辖区垃圾进行集中清理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

    18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.节能环保支出(类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

25.城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

    26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。