第一部分    细河区政府办公室概况

一、 主要职责

二、机构设置

第二部分   细河区政府办公室2019年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度财政拨款收入支出决算总表

三、2019年度收入支出决算表

四、2019年度收入决算表

五、2019年度支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年度机构运行信息表

第三部分   细河区政府办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 细河区政府办公室概况

 主要职责

1、贯彻国家中央的决策精神，贯彻落实省委省政府、市委市政府的决策部署。贯彻执行党和国家民族宗教工作方针、政策, 指导、监督民族宗教工作的政策法规的贯彻实施，协调处理涉及民族宗教关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜，负责民族团结进步表彰活动和开展进行民族政策、法规的贯彻和检查落实工作，依法管理宗教事务。贯彻执行国家、省有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施和监督检查。拟订人民防空长期规划和年度计划，并组织实施。贯彻执行国家、省人民防空重点城市防护类别、防护标准；会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划，参与城市地下空间开发利用规划的制定；依法对城市和重点经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织实施人民防空指挥工作。拟订区城市防空袭方案、战时人口疏散计划和各项保障方案。组织防空袭演习演练，组织指挥、群众防空组织等工作的平战结合，组织指导群众防空组织的建设和训练工作；协调城市化学事故救援工作。制定人民防空警报、通信及网络建设的规划、计划并组织实施，组织实施人防通信、警报设施为党政机关和抢险救灾服务工作。组织开展人防科研、宣传教育工作，管理人民防空行业标准化工作。战时协调建立人防指挥机构，完善防空袭斗争实施方案，组织有关部门传递和发放防空袭警报；组织人防专业队伍配合城市防卫和要地防空作战，消除空袭后果，协助有关部门及时恢复生产生活秩序。

2、负责政府网站集群应用、维护监管。负责全区政

务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。负责区机关院内的安全保卫，维持办公秩序。负责区机关卫生、绿化、车辆管理等后勤保障工作；负责全区公共机构节能减排工作。

 3、承担起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

 4、制定区政府的总值班工作，及时准确传达、报告重要情况，协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发性事件的应急处置工作。

 5、承办负责辖区内居民、企业通过市民投诉电话、企业投诉电话、民心网、政府互动等渠道，向区政府提出的投诉、批评、意见和建议及咨询、求助等事项的办理。

 6、参与责区政府会议组织工作及区政府领导同志重要活动的组织安排。负责区政府公文处理工作，指导全区行政机关的公文处理工作。负责搜集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪搜集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据。办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

细河区人民政府办公室，挂细河区民族宗教事务局、细河区人民防空办公室、行政审批局牌子，正科级建制，为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

区政府办公室下设四家事业单位： 区行政服务中心（区机关事业局），正科级事业单位；区市民投诉中心，副科级事业单位；区政务公开办公室，副科级事业单位，区地方志办公室，副科级事业单位。

第二部分 细河区政府办公室2019年度部门决算表   

政府办2019年度部门决算报表.xlsx

第三部分 细河区政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 457.36万元，包括：1.财政拨款收入457.36万元，占收入总计的100%。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计457.36万元，包括：1.基本支出395.68万元，占支出总计的86.51%。主要是为人员经费、日常公用经费支出，其中：工资福利支出304.32万元，对个人和家庭的补助支出42.64万元，商品和服务支出46.80万元。

2.项目支出61.68万元，占支出总计的13.49%。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余26.39万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出457.36万元，其中：基本支出395.68万元，项目支出61.68万元。2019财政拨款支出完成年初预算的100%，

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出457.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出326.55万元，占71.4%；社会保障和就业支出65.83万元，占14.4%；医疗卫生与计划生育支出29.11万元，占8.6%；住房保障支出18.76万元，占4.1%。

1.一般公共服务支出326.55万元，具体包括：

（1）行政运行281.97万元，主要是  等支出，完成年初预算的%，

2.社会保障和就业支出65.83万元，具体包括：

（1）行政单位离退休19.92万元，主要是退休人员经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费24.49万元，主要是事业单位人员缴纳养老保险金支出，完成年初预算的%。

（3）死亡抚恤21.41万元。

3.医疗卫生与计划生育支出万29.11元，包括：

（1）行政单位医疗29.11元，主要是事业单位人员缴纳医疗保险金支出，完成年初预算的%，

4.住房保障支出18.76万元，具体包括：

住房公积金18.76万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出395.68万元，其中：人员经费346.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费48.72万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出281.97万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未参加预算绩效管理考评工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。