日期： 2020-07-30 浏览量：255 来源：区统计局 责任编辑：王宝新 文字大小： 大 中 小
（一）基本情况。
1．主要职能。
⑴组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时、全面、可靠；监督检查全区统计工作和统计法律、政策和法规的实施；指导统计基础工作，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据的审核、监控和评估。
⑵贯彻执行国家的统计制度、统计标准和统计指标体系；组织实施全市及县区国民经济核算制度，核算全区生产总值，汇编和提供国民经济核算资料，负责全区统计报表的管理工作。
⑶在区委、区政府的领导下，在上级部门的业务指导下，会同有关部门拟定全区重大国情国力普查计划，组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力和重大专项调查；收集、汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。
⑷组织实施农林牧副渔业、工业、交通运输业、建筑业、房地产业、批发零售业、住宿和餐饮业、服务业等行业统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全区性基本数据。
⑸组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等专业统计调查，收集、汇总、整理、提供有关统计数据；综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据，统一核定、管理、公布全区基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
⑹做好统计分析和统计监督，提供统计信息和咨询服务。
⑺指导全区统计专业技术队伍建设，组织指导全区各相关部门和单位统计基础工作建设，加强统计教育培训；会同有关部门组织管理全区统计专业技术职务资格考试、评审工作，做好全区统计从业人员资格认定工作。
⑻承办市、区政府交办的其他工作事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2019年本单位有编制2人，其中行政编制2人。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
无变化。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、完成2019年国家、省、市各级各专业统计报表月报、季报、半年报和2019年年报任务；
2、完成各行业企业培训工作。对月度和上一年度新进的四上企业一套表业务和数据处理指导培训工作，对新进投资项目单位的统计人员进行业务培训；对老企业变更的统计人员进行培训，通过培训使企业人员能够独立、按时上报各项统计报表。
3、完成细河区1%人口抽样调查资料装订，归档及工作总和技术总结工作。
4、加强统计法制建设，提高统计数字和统计工作质量，严格查处统计违法行为，确保统计数据科学性、真实性、准确性、时效性。
5、完成名录库信息与工商、税务登记信息的比对工作。
6、完成对全区经济运行情况监测和分析，有针对性的进行调查研究，提供调查分析报告；定期提供统计资料，编报统计信息117期，分析10篇，政务信息采用5篇，为全区的经济发展、领导决策、提供科学准确的数据信息。
7、完成各类统计调查任务9项。工业企业成本费用调查；规模以下能源调查；农产量调查；服务业企业和个体户经营情况调查；中小型工业企业问卷调查；零售业个体户经营情况抽样调查；四众专项调查等，劳动力资源调查和1‰人口变动调查等以上调查全部按时上报。
8、完成全年月度年度符合四上企业条件申报工作，全年新进四上企业7户，新入库投资项目5个。
9、深入统计调查单位调查研究，在经济下行压力下，经济增长缓慢，各行业指标下滑严重，统计局各专业人员根据报表反映的问题，深入80多户重点四上企业及项目单位，摸清情况，现场做业务指导培训，使企业在报表时应报尽报，不漏报、不瞒报，按时上报。
10、完成第四次全国经济普查工作。
11、完成2019年脱贫攻坚三户贫困户信息采集，审核及上报工作。
12、完成与上级部门的业务沟通和协调工作，完成区委、区政府的各项工作任务。
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
|
|
| 主要指标变动情况表 |
|
|
|
编制单位：辽宁省阜新市细河区统计局 |
|
| 2019年度 |
|
|
|
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 214,839.59 | 239,053.72 | -24,214.13 | -10.13 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 214,839.59 | 239,053.72 | -24,214.13 | -10.13 |
|
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2.本年支出 | 8 | 214,839.59 | 239,053.72 | -24,214.13 | -10.13 |
|
其中：基本支出 | 9 | 204,129.59 | 239,053.72 | -34,924.13 | -14.61 |
|
（1）人员经费 | 10 | 170,866.21 | 126,856.52 | 44,009.69 | 34.69 | 本年经费增加 |
（2）日常公用经费 | 11 | 33,263.38 | 112,197.20 | -78,933.82 | -70.35 | 本年经费减少 |
项目支出 | 12 | 10,710.00 | 0.00 | 10,710.00 | 0.00 |
|
其中：基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3.年末结转和结余 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
1.货币资金 | 19 | 94,688.00 | 0.00 | 94,688.00 | 0.00 |
|
2.财政应返还额度 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3.房屋 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
4.车辆 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5.在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
6.借款 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7.应缴财政款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
8.应付职工薪酬 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
|
2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
|
3.年末实有人数 | 30 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 经核实确有行政人员两名 |
在职人员 | 31 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 经核实，确有行政人员两名 |
其中：行政人员 | 32 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 经核实确有行政人员两名 |
参照公务员法管理事业人员 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
非参公事业人员 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
离休人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
退休人员 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
4.年末其他人员数 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
5.年末学生人数 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
房屋面积（平方米） | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
车辆数量（辆） | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
2.“三公”经费支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
公务用车运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
公务接待费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3.培训费 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
4.会议费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5.机关运行经费 | 51 | 33,263.38 | 112,197.20 | -78,933.82 | -70.35 | 本年经费减少 |
6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 53 | 122,440.00 | 328,620.00 | -206,180.00 | -62.74 |
|
本年支出合计 | 54 | 122,440.00 | 328,620.00 | -206,180.00 | -62.74 |
|
年末结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 57 | 214,839.59 | 239,053.72 | -24,214.13 | -10.13 |
|
本年支出合计 | 58 | 214,839.59 | 239,053.72 | -24,214.13 | -10.13 |
|
年末结转和结余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 | ||||||
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | ||||||
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）
|
|
|
|
|
|
| 决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决01表 |
编制单位：辽宁省阜新市细河区统计局 |
|
|
|
|
|
| 2019年度 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 122,440.00 | 214,839.59 | 214,839.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 82,600.00 | 157,906.47 | 157,906.47 | 一、基本支出 | 56 | 122,440.00 | 204,129.59 | 204,129.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 111,640.00 | 170,866.21 | 170,866.21 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 10,800.00 | 33,263.38 | 33,263.38 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 0.00 | 10,710.00 | 10,710.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17,860.00 | 17,980.40 | 17,980.40 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 39 | 13,890.00 | 17,580.72 | 17,580.72 |
| 64 |
|
|
|
| 10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 |
|
|
|
| 11 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 214,839.59 |
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 168,656.21 |
| 13 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 25,275.38 |
| 14 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 12,920.00 |
| 15 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 0.00 |
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 71 | — | — | 0.00 |
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 7,988.00 |
| 18 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 73 | — | — | 0.00 |
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 49 | 8,090.00 | 10,662.00 | 10,662.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 0.00 |
| 20 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 0.00 |
| 21 |
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 |
| 22 |
|
|
| 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 10,710.00 | 10,710.00 |
| 77 |
|
|
|
| 23 |
|
|
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 |
|
|
|
| 24 |
|
|
| 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 |
|
|
|
| 25 |
|
|
|
| 55 |
|
|
|
| 80 |
|
|
|
本年收入合计 | 26 | 122,440.00 | 214,839.59 | 214,839.59 | 本年支出合计 | 81 | 122,440.00 | 214,839.59 | 214,839.59 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 82 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 29 |
|
|
|
| 84 |
|
|
| |||||
总计 | 30 | 122,440.00 | 214,839.59 | 214,839.59 | 总计 | 85 | 122,440.00 | 214,839.59 | 214,839.59 | |||||
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
2019年各项收入占总收入的比重 | |||
单位：元 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 占全年收入比重 |
201 | 一般公共服务收入 | 157906.47 | 0.734997074 |
208 | 社会保障和就业收入 | 17980.4 | 0.08369221 |
221 | 住房保障收入 | 10662 | 0.049627725 |
210 | 卫生健康收入 | 17580.72 | 0.081831845 |
229 | 其他收入 | 10710 | 0.049851147 |
2019年各项支出占总收入的比重 | |||
单位：元 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 占全年收入比重 |
201 | 一般公共服务支出 | 157906.47 | 0.734997074 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17980.4 | 0.08369221 |
221 | 住房保障支出 | 10662 | 0.049627725 |
210 | 卫生健康支出 | 17580.72 | 0.081831845 |
229 | 其他支出 | 10710 | 0.049851147 |
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
2018年度和2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 |
合计 | 214,839.59 | 214,839.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 157,906.47 | 157,906.47 | ||
20105 | 统计信息事务 | 157,906.47 | 157,906.47 | ||
2010501 | 行政运行 | 157,906.47 | 157,906.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,980.40 | 17,980.40 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17,980.40 | 17,980.40 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,210.00 | 2,210.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,770.40 | 15,770.40 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17,580.72 | 17,580.72 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17,580.72 | 17,580.72 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17,580.72 | 17,580.72 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,710.00 | 10,710.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10,710.00 | 10,710.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10,710.00 | 10,710.00 | ||
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
项目 | 年初结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。
本单位历年来按照各级财政部门要求，严格执行各项财务制度，依据年初预算安排本单位各项支出进度。在执行的过程中做到了支出有预算；我单位在固定资产管理方面做到了分级管理负责制（财务管账、数据处理股室管设备及采购和维修、办公室管使用和日常保养）。自2019年在财政工作中，全面实行了财务平台化管理，达到了预算、支付、记账、决算在财政监管指导下进行。固定资产购置做到了年初有预算，全部通过政府采购的方式按程序执行。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
主办单位：阜新市细河区人民政府办公室 版权所有：阜新市人民政府办公室
地址：阜新市细河区中华路25号 邮编：123000 Email：xhqdzxxw@163.com
辽公网安备 21091102000080号
辽ICP备2020015509号 网站标识码：2109110001
网站监督举报热线：0418-3965004 网站举报邮箱：xhqdzxxw@163.com
微信公众号
