目    录

第一部分 阜新市细河区民政局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 阜新市细河区民政局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阜新市细河区民政局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜新市细河区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家民政工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全区民政事业发展规划；制定工作计划并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行审批、登记管理和监察职责。

（三）负责全区救灾工作，及时掌握灾情并上报；指导生产自救，发放救灾款物、检查监督救灾款物使用情况；组织、指导救灾捐款；组织实施减灾规划，开展减灾合作。

（四）负责全区社会救助工作。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，推进城乡救助体系建设。

（五）负责指导城乡基层群众自治组织和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）拟定全区行政区划总体规划；负责全区行政区域设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的申报。

（七）负责全区地名管理工作，推进地名标准化；负责村、乡镇命名、更名的申报；设置市区内街、路、门牌，指导街道办设置管理街、路、户牌等地名标志；管理地名档案，提供地名信息咨询服务。

（八）负责全区行政区域界线的勘定和管理；承办与邻县市区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。

（九）拟定全区社会福利事业发展规划，指导全区福利机构建设，拟定促进慈善事业发展的政策、组织、指导社会捐赠工作；指导老年人、孤儿、五保户和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（十）负责全区婚姻登记管理工作，指导、监督全区婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。

（十一）负责全区儿童收养登记管理工作。

（十二）负责全区流浪乞讨人员的收容遣送工作。

（十三）负责全区殡葬管理，推行殡葬改革。

（十四）管理国家、省、市和区拨民政经费，指导、监督民政事业经费的使用管理。

（十五）负责局机关及所属事业单位的安全生产监督和信访、维护稳定工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区民政局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：细河区民政局机关。

附件：阜新市细河区民政局2019年度部门决算报表

阜新市细河区民政局2019年度部门决算报表 -.xls

第三部分 阜新市细河区民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1727.40万元，包括：

1.财政拨款收入1727.40万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1527.49万元，政府性基金收入199.91万元。

2.上年结转和结余2.34万元，占收入总计的0.13%。主要是一般行政管理事务的结余。

与上年相比，今年收入减少814.59万元，下降32%，主要原因：抚恤、退役士兵安置、残疾人事业、其他支出、彩票公益金安排的支出等收入的减少。

（二）支出总计1727.40万元，包括：

1.基本支出77.98万元，占支出总计的4.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出56.88万元，对个人和家庭的补助支出15.43万元，商品和服务支出5.37万元，资本性支出0.30万元。

2.项目支出1649.42万元，占支出总计的95.5%。主要包括社会保障和就业支出、其他支出等业务支出。

3.与上年相比，今年支出减少814.59万元，下降32%，主要原因：抚恤、退役士兵安置、残疾人事业、其他支出、彩票公益金安排的支出等支出的减少。

（三）年末结转和结余2.34万元。

主要是一般行政管理事务等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余无增加减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出1727.40万元，其中：基本支出77.98万元，项目支出1649.42万元。与上年相比，财政拨款支出减少814.59万元，下降32%，主要原因：主要原因：抚恤、退役士兵安置、残疾人事业、其他支出、彩票公益金安排的支出等支出的减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的4.5%，项目完成年初预算的95.5%。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1727.40万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1514.00万元，占87.6%；卫生健康支出7.37万元，占0.43%；住房保障支出3.10万元，占0.17%；其他支出202.93万元，占11.80%。

1.社会保障和就业支出1514.00万元，具体包括：

（1）民政管理事务支出61.02万元，主要是行政运行、一般行政事务管理等支出。

（2）行政事业单位离退休16.72万元，主要是归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的100%。

（3）抚恤554.38万元，主要是死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助等支出，完成年初预算的100%。

（4）退役安置235.80万元，主要是退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、其他退役安置等支出，完成年初预算的100%。

（5）社会福利22.05万元，主要是儿童福利，完成年初预算的100%。

（6）残疾人事业64.31万元，主要是其他残疾人事业支出，完成年初预算的100%。

（7）临时救助293.72万元，主要是临时救助支出，完成年初预算的100%。

（8）特困人员救助供养27.44万元，主要是城市特困人员救助供养支出，完成年初预算的100%。

（9）其他生活救助43.28万元，主要是其他城市生活救助，完成年初预算的100%。

（10）退役军人管理事务195.28万元，主要是拥军优属支出，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出7.37万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出3.10万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

5、其他支出202.93万元，包括：彩票公益金安排的支出，主要是用于社会福利的彩票公益金和其他支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出77.98万元，其中：人员经费72.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.66万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年财政厅机关运行经费支出5.66万元，比上年减少251.15万元，下降97.8%，主要原因是办公费、水电费、取暖费、劳务费及差旅费等日常经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，财政厅共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

细河区民政局2019年未开展此项业务。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

  32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。