目    录

第一部分 阜新市细河区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、阜新市细河区住房和城乡建设局部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阜新市细河区住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜新市细河区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市城市建设、管理各项方针、政策、法规，并组织实施和监督检查执行情况，研究制定城乡建设的发展战略和中长期规划，并指导其实施。

2.负责住房保障工作，拟订全区住房保障发展规划和年度规划并组织实施；会同有关部门加强住房保障资金的管理，推进住房改革与发展。

3.加强住房保障工作，做好辖区经济适用房、廉租房相关政策的宣传、材料初审和上报工作，着力解决低收入家庭住房困难。

4.负责房地产市场监督管理工作，拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监督管理措施，并监督执行。

5.负责建筑市场监督管理工作，指导全区建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理，指导监督建设工程标准定额的实施。

6.负责建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

7.指导农村住房建设及危房改造和村镇人居生态环境的改善工作。

8.负责推进行业科学发展和建筑节能工作，推广应用新技术、新材料、新工艺。

9.负责房地产市场和建筑市场动态巡查工作，协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件。

10.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、行业管理，承担安全监督管理责任；指导协调市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项治理等重大活动。

11.组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造，负责全区地下管线的综合协调工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区住房和城乡建设局2019年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

阜新市细河区住房和城乡建设局

附件：住建局.xls

第三部分 阜新市细河区住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

（一）收入总计800万元，比2018年减少385万元，包括：

财政拨款收入800万元，其中：公共预算财政拨款收入800万元。

（二）支出总计795.5万元，比2018年减少385万元，包括：

1.基本支出219.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出143.5万元，对个人和家庭的补助支出70.7万元，商品和服务支出5.3万元。

2.项目支出576万元，主要包括小区改造等业务支出。

（三）年末结转和结余4.5万元

（四）收入支出增减变化情况

收入增加情况。2019年，阜新市细河区住房和城乡建设局部门决算收入800万元，比上年减少385万元，减少32%，收入同比减少的主要原因是项目支出减少。

二、 财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市细河区住房和城乡建设局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出。2019年度财政拨款支出795.5万元，其中：基本支出219.5万元，项目支出576万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出795.5万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出9.6万元，城乡社区支出763.5万元，住房保障支出4万元，卫生健康支出2.9万元，其他支出15.5万元。

1. 社会保障和就业支出9.6万元，包括：

1.归口管理的行政单位离退休0.7万元，主要是行政事业人员取暖费支出。

2.城乡社区支出763.5万元，主要是小区改造等支出。

3.住房保障支出4万元，包括：

住房公积金4万元，主要是住房补贴等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，细河区住房和城乡建设局部门决算财政拨款支出795.5万元，同比减少支出389.5万元，减少33%。 其中：基本支出减少59.5万元，减少21%；项目支出减少331万元，减少36%。基本支出减少的主要原因：日常公用经费减少。项目支出减少的主要原因：新旧小区改造等业务支出减少。

三、 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少8.3万元，下降100%，主要是2019年无公务用车运行费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出合计：219.49万元。其中工资福利支出：143.53万元；对个人和家庭的补助支出：70.66万元；商品和服务支出：5.3万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

 2019年细河区住房和城乡建设局机关运行经费支出5.3万元，比2018年减少59.7万元，减少92%，主要原因是机关运行经费支出减少。

  （二）政府采购支出情况

  2019年(单位名称)政府采购支出总额0万元。

  （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，细河区住房和城乡建设局共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车48辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

如没有：阜新市细河区住房和城乡建设局2019年未开展此项业务。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。