第十八届人民代表大会第二次会议上      

区财政局局长  刘洪鹏      

各位代表：    

我受区人民政府委托，向大会报告全区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。    

一、2018年财政预算执行情况      

2018年，在区委的正确领导下，在区人大依法监督和支持下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，按照区人代会确定的任务目标，深挖潜力，培植财源，优化结构，防范风险，完善区镇财政管理体制，努力做好预决算公开工作，攻坚克难，主动作为，按照“先生活、后生产”的支出原则，较好完成了全年各项工作任务。    

（一）2018年预算执行情况      

1、一般公共预算      

区十八届人民代表大会第一次会议批准的2018年全区一般公共预算收入为18510 万元。因市政府重新调整市与区财政管理体制，经区十八届人大常委会六次会议批准，2018年全区一般公共财政收入预算调整为45363万元。2018年全区一般公共预算收入完成47000万元（预计，下同），为预算的103.6%，按可比口径增长10.8%，其中区本级一般公共预算收入43000万元，为预算的103%，增长9.1%。    

全区一般公共预算支出42622万元，同比下降5%。其中：一般公共服务支出7141万元，国防支出50，公共安全支出850万元，教育支出11000万元，科学技术支出45万元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出12200万元，医疗卫生与计划生育支出1600万元，城乡社区支出2100万元，农林水支出1575万元，资源勘探电力信息等支出469万元，住房保障支出5572万元。    

2018年全区一般公共预算收入完成47000万元,上级各项补助收入33259万元、上年结余收入3621万元、调入预算稳定调节基金23万元、地方政府债务转贷收入690万元，收入合计为84593万元。全区一般公共预算支出42622万元，上解上级财政支出37660万元、地方政府债务转贷支出690万元、结转下年支出3621万元，支出合计为84593万元。实现当年收支平衡。    

2、政府性基金预算      

全区政府性基金收入0万元，上级财政专项补助收入6909万元、上年结余收入1193万元、基金收入合计为8102万元。全区政府性基金支出575万元，下降97%。结转下年支出7527万元，基金支出合计为8102万元，当年收支平衡。    

因镇级政府性基金收支为零，全区政府性基金执行情况即为区本级数据。    

3、社会保险基金预算      

全区社会保险基金收入21885万元，增长46 %。全区社会保险基金支出19788万元，增长62%。当年节余2097万元。    

全区社会保险基金收支均为区本级数据。    

（二）2018年财税部门的主要工作      

市政府调整市与区财政体制后，我区主要税收来源由原来的以房地产业为主，转变成以金融保险和房地产业共同支撑的新格局。财税部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，加强营商环境建设，公平、公正支持各类企业发展，全力应对和缓解政策性减税和增支压力，降低财政风险，培植财源，做实收入，不断增强保障能力。    

1、主动作为，优化营商环境，夯实财源基础      

一是积极支持“互联网+”、全域旅游、高新技术、市场集聚、总部经济等产业，全力打造细河“五大经济板块”。二是持续改善和优化营商环境建设工作，健全和完善公平公正便捷的政策环境，投入实训基地建设1000万元，保障政府行政服务大厅投入运行；三是投入园区基础设施建设2500万元，为工业产业基地招商引资、“筑巢引凤”奠定良好基础。    

2、注重民生，优化支出结构，保障重点民生支出      

坚持“先生活、后生产”的原则，遵循“保工资、保养老金、保基本民生、保基本运转”的新保障顺序。一是争取筹措资金2600万元，用于解决以前年度拖欠的国标工资和奖励工资等。二是争取筹措资金2751万元，用于设备购置、农村校舍维修等，推动城乡义务教育发展。三是筹措资金2243万元，用于优抚、农村低保和特困人员生活救助、临时救助等支出。四是筹措资金1013万元，用于新农合、慢病防控、基本公共卫生等支出。五是筹措资金67万元，用于残疾人各项救助和补贴等。六是筹措资金388万元，落实耕地地力保护、农机购置等惠农补贴政策。七是筹措资金557万元，支持太平沟村、拉拉屯村美丽乡村和一事一议农村综合改革。八是投入棚户区改造资金2345万元，推进我区棚改项目进行。    

3、深化改革，不断完善体制机制，加快推进乡村振兴      

一是完成乡镇财政体制改革。按照阜委发［2017］63号《关于推进县区、乡镇财政管理体制改革的决定》要求，完善区镇财政管理体制，恢复四合镇金库，镇级三年内新增财力全部留给乡镇。为增强镇级财政实力，加快乡村振兴奠定坚实基础。二是按照市政府有关文件要求，以学苑街道为试点，积极开展街道财政管理体制改革试点工作，明确收支范围，核定收入基数，实行“增量分成”财政管理体制，极大调动街道组织收入积极性。三是积极配合市财政局，完成市与区财政管理体制改革。四是全面执行国库集中支付制度改革，全区所有预算单位财政性资金全部通过零余额帐户结算。启动预算动态监控系统，对大额现金使用实施监控。    

4、加强监督，完善监管机制，防范财政风险      

一是坚持财政预、决算公开制度，细化预算公开科目，在区政府网站上统一向社会公开，接受社会监督。二是将按省政府要求重新梳理的区本级部门预算调整方案和市财政体制调整后的预算方案提请区人大常委会批准，主动接受区人大监督。三是积极化解债务风险，偿还到期债务17713万元；完成置换债券64702万元，完成化解债券22100万元；四是筹措资金偿还政府历史拖欠企业工程款及物资采购款700万元，打造诚信政府。    

各位代表，虽然今年的财政工作取得了一定成绩，但还存在着可用财力不足，经济结构不合理，支出压力大，债务负担高等诸多问题，我们将在今后的工作中努力解决。    

二、2019年预算（草案）      

2019年，财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，按照区人代会确定的任务目标，挖掘潜力，培植财源，依法治税，依法理财，继续调整和优化财政支出结构，压减一般性支出，坚决防范和化解债务风险，努力做好预决算公开工作，发挥财政职能作用，为实现细河振兴发展提供坚强的财税保障。根据目前财税政策和我区经济运行状况，2019年预算安排情况是：    

（一）全区一般公共预算编制草案      

1、一般公共收入预算编制情况      

2019年全区一般公共收入预算50300万元，增长7%。其中：税收收入45300万元，增长2.8%；非税收入5000万元，增长70.6%。    

2、一般公共支出预算编制情况      

全区一般公共支出预算29839万元，比上年预算增长2%。    

3、财政收支平衡编制情况      

按照上述安排，2019年全区一般公共预算来源总计为66436万元。其中：一般公共收入预算50300万元；上级财政补助收入16136万元。2019年全区一般公共支出预算安排66436万元。其中：上解上级财政支出36597万元；可供安排支出的规模为29839万元。当年一般公共预算安排收支平衡。    

（二）区本级预算草案      

1、一般公共预算编制情况      

（1）区本级功能预算草案      

区本级一般公共收入预算45900万元，增长6.7%，其中：税收收入41180万元，非税收入4720万元。    

区本级一般公共支出预算27433万元，主要支出事项是：一般公共服务支出5752万元，公共安全支出722万元、教育支出10975万元、科学技术支出78万元，文化旅游体育与传媒支出42万元，社会保障和就业支出5668万元，卫生健康支出1000万元，城乡社区支出1258万元，农林水支出618万元，资源勘探电力信息等支出40万元，住房保障支出1280万元。    

2019年收支平衡情况是：区本级一般公共收入预算来源总计为65372万元。其中：一般公共收入预算45900万元；上级财政转移性收入16136万元；下级上解收入3336万元。支出预算安排总计为65372万元。其中：上解上级支出36597万元；补助下级支出1342万元；一般公共支出预算为27433万元，当年收支平衡。    

（2）区本级部门预算草案      

财政部门按照“保工资、保养老金、保基本民生、保基本运转”的新保障顺序，将预算部门所有收支纳入预算管理，做到“一个部门一本预算”。本着收支平衡原则，部门预算收入安排21740万元；支出安排21740万元。    

2、政府性基金预算      

全区及区本级政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。    

3、社会保险基金预算。      

全区社会保险基金收入预算23364万元，增长6.8%，支出预算22020万元,增长11.3%。当年节余1344万元。    

三、解放思想，凝心聚力，推动高质量协同发展      

认真学习贯彻习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，紧紧围绕全区经济发展战略，解放思想，凝心聚力，补齐短板，稳中求进，推动经济高质量协同发展。    

（一）聚焦财力短板，在开拓财源上发重力      

一是转变观念，根据新的财源形势，重点加强我区金融保险、工业产业基地、房地产和建筑业、煤炭运输业等行业的税源监控，掌握税源变化情况。二是优化营商环境，围绕突破辽西北战略，积极向上争取资金，支持项目发展，不断扩大和夯实税源、税基。三是借高铁通车之机，打造以京沈客专阜新牵引站为中心的交通、商贸、旅游的高铁站前商业圈，同时推动旅游产业发展。四是继续推进银通翡翠公园、辽工大北校区教师住宅等房产项目建设，加快工业产业基地基础设施建设，推动项目落地达产，优化经济结构，储备后继财源。    

（二）聚焦民生短板，在精准施策上下功夫    

严格按照“保工资、保养老金、保基本民生、保基本运转”的支出顺序和“先生活、后生产”的原则，优化支出结构，安排预算支出。一是在保证工资的前提下，加强社保基金的管理和运营，确保企业和机关事业养老金按时足额发放。二是针对人民群众关心的问题精准施策，尽力而为、量力而行，向弱势群体倾斜，确保脱贫攻坚和突发民生事件支出，提高保障和改善民生水平。三是压减一般支出，确保“三公经费”支出不超过上年水平，优先安排民生支出，推进农业、科技、文化、教育、卫生、社保、环保、棚户区改造等民生事业发展，不断提高人民群众的获得感、幸福感。    

（三）聚焦效能短板，在改革、监督中出效益      

一是主动接受人大依法监督、政协民主监督和社会公众监督，贯彻、落实《中华人民共和国预算法》，提升依法履职理财能力。二是严格执行预算，严禁无预算安排支出和无财力追加预算。三是进一步推进改革，做大做强镇、街道财政总量，加快推进乡村振兴。四是依法理财，科学理财、强化政府预算约束和管控能力，严控“三公”经费支出、政府形象支出和无财力来源的追加支出，务必降低行政成本，树立节约即是增效意识。五是深入开展项目支出绩效评价工作，实现部门项目支出绩效目标管理全覆盖，逐步推进部门整体支出绩效目标管理，加强预算绩效评价结果的有效运用，推动预算管理提质增效。六是增强忧患意识，严防死守债务红线，有效化解债务危机，降低财政风险。    

各位代表，新时代赋予新使命，新征程书写新辉煌。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和支持下，解放思想，开拓创新，勇于担当，主动作为，立足新起点，培育新动能，促进经济社会高质量协同发展，圆满完成人代会确定的各项财政任务，为决胜全面建成小康社会、实现细河振兴发展而努力奋斗！
  

细河区人民政府2019年预算公开表.xls
  阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc
  2019年细河区本级扶贫专项资金情况表.xls