目     录

第一部分  阜新市细河区卫生健康服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市细河区卫生健康服务中心预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资产占用情况

第三部分  阜新市细河区卫生健康服务中心2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市细河区卫生健康服务中心2024年收支预算的总体说明

二、关于阜新市细河区卫生健康服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市细河区卫生健康服务中心2024年机关运行经费预算情况说明。

四、阜新市细河区卫生健康服务中心2024年政府采购预算情况说明。

五、阜新市细河区卫生健康服务中心2024年国有资产占用情况说明

六、预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

　　一、阜新市细河区卫生健康服务中心概况

　(一）主要职责

　　 1、贯彻国家卫生法，负责指导和开展本辖区健康教育、健康素养工作。

   2、负责拟订全区健康教育及健康素养工作的规划和方案，组织实施开展健康教育及健康素养工作。

   3、承担基本公共卫生健康教育及健康素养工作。

   4、制定基本公共卫生健康教育及健康素养规划和方案。

   5、承办健康教育及健康素养宣传培训。

   6、参与健康教育及健康素养的有关活动。

（二）机构设置

细河区卫生健康服务中心

（三）部门预算单位构成

细河区卫生健康服务中心

二、阜新市细河区卫生健康服务中心预算公开表（见附表）

2024年阜新市细河区卫生健康服务中心部门预算公开表.xlsx

　　三、阜新市细河区卫生健康服务中心2024年预算情况说明

　　（一）关于阜新市细河区卫生健康服务中心2024年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜新市细河区卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出。阜新市细河区卫生健康服务中心2024年收支总预算154.58万元。

2024年，部门预算收入比上年减少13.98万元。其中：一般公共预算拨款收入减少13.98万元，社会保障和就业支出减少2.51万元，卫生健康支出减少11.13万元，住房保障支出减少0.34万元。

（二）关于阜新市细河区卫生健康服务中心2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市细河区卫生健康服务中心2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市细河区卫生健康服务中心机关运行经费预算为4.82万元。

（四）阜新市细河区卫生健康服务中心2024年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区卫生健康服务中心政府采购预算为0万元。

（五）2024年国有资产占用情况说明。

阜新市细河区卫生健康服务中心2024年国有资产占用车辆数合计0台，其中一般公务用车0台，执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台。占有国有资产中单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上通用设备0套。

（六）预算绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，卫生健康服务中心2024年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

　四、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　   2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　  5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　  6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　  7、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　  8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　  9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　  10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　  11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　 12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　  13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　  14、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2024年阜新市细河区卫生健康服务中心部门预算公开表.xlsx