目     录

第一部分  阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队概况

   一、主要职责

   二、机构设置

　　 三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资产占用情况

第三部分  阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年收支预算的总体说明。

二、关于阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年“三公”经费预算情况说明。

三、阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年机关运行经费预算情况说明。

四、阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年政府采购预算情况说明。

五、阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年国有资产占用情况说明。

六、预算绩效目标情况说明。

第四部分  名词解释

　　一、阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队概况

　　(一）主要职责

1. 做好疫情防控工作。按照区委区政府关于我区疫情防控工作落实情况指示精神，全力以赴坚决打赢疫情防控阻击战。做好辖区防疫宣传工作，确保辖区主次干路、背街小巷防疫宣传全覆盖，并时刻准备着为打赢防疫战，提供最大助力。

2. 狠抓街路常态化管理。全面推进网格化和精细化管理，严格落实市容责任区，做好市容环境执法。对全区各类主干道、背街小巷、沿街商铺等处存在跨门占道、乱堆杂物等影响市容的情况，开展高压的持续性专项整治。将不断推进城市保洁模式精细化，对城市道路实行分级管理模式，持续开展街面秩序整治工作，深入背街小巷，梳理重点区域，做好重点街面管理、违规户外广告专项整治，城市“牛皮癣”小张贴、小广告及橱窗贴子的清理等工作，确保辖区街面整洁有序；定岗巡查，严控街面环境。采取错时执法，合理分配执法力量与辅助力量，加大巡查力度，形成早晚巡查监督的街面秩序整治格局。

3. 加强监督及管理“门前三包”工作。将利用辖区沿街商户户外电子屏、门楣滚动屏、广泛宣传开展“门前三包”工作的三包内容。结合辖区实际，通过“致临街商户、临街单位一封信”的形式，逐街逐户发放，共同做好“门前三包”工作。表彰先进，选树典型。通过定期检查考核，评选出优秀商户或单位，给予一定的物质奖励或精神奖励。与沿街商户、单位建立良好的沟通关系，互相理解、互相支持，形成齐抓共管、和谐共建、共谋共享的良性互动态势。 “门前三包”监督员加大检查及处罚力度。针对检查过程中发现的问题，形成“门前三包”问题清单，督促沿街商户和单位对简单问题要即时整改，复杂问题限期整改，过期不改者将依法处罚。

4. 狠抓执法队伍建设工作。认真深刻吸取事件教训。规范执法行为，全力打造出一支业务强、作风正、素质高的城管执法队伍。加强学习，全面提升执法人员综合素质。通过集中学习、自学、邀请专家讲课等活动，努力把学习成果转化为工作的新思想、新办法、新成效，全面提升执法人员综合素质和服务水平。以案说法，加强执法队伍党风廉政教育。以违纪案件为反面教材，以案明纪，以案说法。教育引导执法人员引以为戒，吸取教训，做到自重、自警、自省、自励，坚决遏制队伍中违法违纪案件发生，不断提升执法队伍的整体素质。优化服务，在执法过程中，不断增强执法服务意识，提高执法服务水平，创新服务方式方法，将服务贯穿城市管理工作的始终，切实提高群众满意度，全力打造服务型机关。

（二）机构设置

无

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年部门预算编制范围的预算单位为阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队本级预算。

二、阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队部门预算公开表（见附表）

阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队部门预算公开表.xlsx

　　三、阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资产经营预算拨款收入和财政专户管理资金收入、单位资金收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年收支总预算481.76万元。

2024年，部门预算收入比上年减少62.88万元。其中：一般公共预算拨款收入减少62.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资产经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元；社会保障和就业支出减少3.85万元、卫生健康支出增加2.89万元、城乡社区支出减少64.01万元、住房保障支出增加2.09万元。

（二）关于阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数36万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费36万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元。    

①2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数减少11万元，下降幅度为23%，下降原因主要是费用减少。

（三）阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队机关运行经费预算为279.85万元。

（四）阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队政府采购预算为0万元。

（五）2024年国有资产占用情况说明。

阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2024年国有资产占用车辆数合计4台，其中一般公务用车0台，执法执勤用车4台，特种专业技术用车0台。占用国有资产中单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上通用设备0套。

（六）预算绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，（阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队）2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

   四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预

算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队部门预算公开表.xlsx