目     录

第一部分  阜新市细河区供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市细河区供销合作社联合社预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资产占用情况

第三部分  阜新市细河区供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市细河区供销合作社联合社2024年收支预算的总体说明

二、关于阜新市细河区供销合作社联合社2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市细河区供销合作社联合社2024年机关运行经费预算情况说明。

四、阜新市细河区供销合作社联合社2024年政府采购预算情况说明。

五、阜新市细河区供销合作社联合社2024年国有资产占用情况说明

六、预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

　　一、阜新市细河区供销合作社联合社概况

1、研究制定本地区供销合作社的发展战略和发展规划，指导本地区供销合作社的改革和发展，推动为“三农”服务，促进城乡商品流通和市场经济发展；

2、指导本地区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；

3、向政府和有关部门反应供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护本地区供销合作社的合法权益；

4、指导本地区发展农村合作经济组织协会和各类农副产品专业合作组织建立并发展农民经纪人队伍，负责加快发展地区农村市场连锁超市等现代网络建设；

5、完成区政府和上级部门交办的工作。

（二）机构设置

办公室。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市细河区供销合作社联合社部门预算编制范围的预算单位：细河区供销合作社联合社。

二、阜新市细河区供销合作社联合社部门预算公开表（见附表）

阜新市细河区供销合作社联合社部门预算公开表.xlsx

　　三、阜新市细河区供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市细河区供销合作社联合社2024年收支预算的总体说明。

   按照综合预算的原则，阜新市细河区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等支出。阜新市细河区供销合作社联合社2024年收支总预算49.73万元。

2024年，部门预算收入比上年增加1.74万元。其中：财政拨款收入增加1.74万元；社会保障和就业支出增加0.36万元，卫生健康支出增加2.13万元、商业服务业等支出减少1.01万元，住房保障支出增加0.26万元。

（二）关于阜新市细河区供销合作社联合社2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市细河区供销合作社联合社2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市细河区供销合作社联合社机关运行经费预算为2.74万元。

（四）阜新市细河区供销合作社联合社2024年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区供销合作社联合社政府采购预算为0万元。

（五）2024年国有资产占用情况说明。

阜新市细河区供销合作社联合社2024年国有资产占用车辆数合计0台，其中一般公务用车0台，执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台。占有国有资产中单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上通用设备0套。

（六）预算绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜新市细河区供销合作社联合社2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

阜新市细河区供销合作社联合社部门预算公开表.xlsx