一、细河区供销合作社联合社概况

（一）主要职责

1、研究制定本地区供销合作社的发展战略和发展规划，指导本地区供销合作社的改革和发展，推动为“三农”服务，促进城乡商品流通和市场经济发展；

2、指导本地区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；

3、向政府和有关部门反应供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护本地区供销合作社的合法权益；

4、指导本地区发展农村合作经济组织协会和各类农副产品专业合作组织建立并发展农民经纪人队伍，负责加快发展地区农村市场连锁超市等现代网络建设；

5、完成区政府和上级部门交办的工作。

（二）机构设置

办公室

（三）部门预算单位构成

细河区供销合作社联合社2022年部门预算为本级预算，编制范围内无二级预算单位。

二、阜新市细河区供销合作社联合社部门预算公开表（见附表）  

阜新市细河区 供销合作社联合社部门预算公开表.xlsx

三、阜新市细河供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

（一）关于阜新市细河区供销合作社联合社2022年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市细河区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入49.64万元；支出包括：工资福利支出46.26万元，商品服务支出1.50万元，对个人和家庭的补助支出1.88万元。阜新市细河区商务局2022年收支总预算49.64万元。

2022年部门预算收入比上年增加0.52元。其中：工资福利支出增加1.1万元，商品服务支出减少0.58万元，对个人和家庭的补助支出与去年持平。

（二）关于阜新市细河区供销合作社联合社2021年“三公”经费预算情况说明。

2022年“三公”经费预算数0千元，包括：因公出国（境）费0千元，公务接待费0千元，公务用车购置及运行费0千元，其中公务用车购置费0千元，公务用车运行费0千元。    

2022年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市细河区供销合作社联合社2022年运行经费预算情况说明。

阜新市细河区供销合作社联合社运行经费预算为1.5万元。

（四）阜新市细河区供销合作社联合社2022年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区供销合作社联合社政府采购预算为0千元。

（五）阜新市细河区供销合作社联合社2022年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明。

2022年本部门未制定重点项目预算的绩效目标。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。