一、阜新市细河区玉龙新城建设服务中心概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法令；执行上级部门的各项决定和各项规章制度。

2、重点围绕“玉龙新城”经济建设，做好市、区政府交办的拟定征收补偿方案、做出补偿决定和签订补偿协议等工作。

3、为本辖区内棚户区改造、廉价住房、经济适用住房、农村危房实施保障工作提供服务。

4、编制本区城市园林绿化计划。

5、负责城乡规划并做好村容镇貌、市容市貌的综合整治工作。

6、拟定全区建筑业发展计划并组织实施。

7、承担全区物业管理行业的指导工作，组织、指导、协调实施全区老旧住宅小区的综合整治改造工作。

8、负责辖区内主要街路清扫保洁和老旧小区、市场周边等生活垃圾清运工作。

（二）机构设置

设立七大部门：

1.综合部2.房屋征收部3.建筑工程服务部4.城镇建设服务部5.住房保障与住宅物业服务部6.环境卫生与园林绿化服务部7.城镇管理综合行政执法部

（三）部门预算单位构成

阜新市细河区玉龙新城建设服务中心

二、阜新市细河区玉龙新城建设服务中心部门预算批复公开表（见附表）

细河区玉龙新城建设服务中心2022年预算批复表.xlsx

三、阜新市细河玉龙新城建设服务中心2022年部门预算情况说明

关于阜新市细河区玉龙新城建设服务中心2022年收支预算的总体说明。

（一）按照综合预算的原则，阜新市细河区玉龙新城建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入8623.9千元；支出包括：城乡社区支出6839.1千元、社会保障和就业支出845.6千元，卫生健康支出381.2千元，住房和保障支出558千元。阜新市细河区玉龙新城建设服务中心2022年收支总预算8623.9千元。（见附表）

2022年部门预算收入比上年减少1053.96 千元。其中：财政拨款收入减少1053.96千元  ；城乡社区支出减少922.54千元，社会保障和就业支出减少47.71千元，卫生健康支出减少41.58千元，住房和保障支出减少42.13千元。

（二）关于阜新市细河区玉龙新城建设服务中心2022年“三公”经费预算情况说明。

2022年“三公”经费预算数0千元，包括：因公出国（境）费0千元，公务接待费0千元，公务用车购置及运行费0千元，其中公务用车购置费0千元，公务用车运行费0千元。（见附表）    

2022年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市细河区玉龙新城建设服务中心2022年运行经费预算情况说明。

阜新市细河区玉龙新城建设服务中心运行经费预算1718.6千元。（见附表）

（四）阜新市细河区玉龙新城建设服务中心2022年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区玉龙新城建设服务中心政府采购预算为0  千元。（见附表）

阜新市细河区玉龙新城建设服务中心2022年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明。

2022年本部门已制定重点项目预算的绩效目标。人员类项目6905.3千元，公用经费类项目1718.6千元。（见附表）

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。