关于细河区2017年预算执行情况和      

2018年预算（草案）的报告（书面）      

—— 在阜新市细河区    

第十八届人民代表大会第一次会议上    

区财政局局长  刘洪鹏

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告全区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在区委的正确领导下，在区人大依法监督和全区各部门的大力支持下，财税部门认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，紧紧围绕区十七届人大六次会议确定的财政工作任务，坚持稳中求进，砥砺前行，按照“保工资、保养老金、保基本民生、保基本运转”和“先生活、后生产”的支出原则，大力调整优化财政支出结构，积极推进预决算公开，有效化解政府债务风险，较好完成了全年各项指标任务，财政运行情况良好。

（一）2017年财政预算执行情况    

区十七届人民代表大会第六次会议批准的2017年全区地方财政收入预算为17300 万元。2017年，全区地方财政收入完成17300 万元（预计数，下同），完成全年预算的100 %。其中，公共财政预算收入17300 万元，完成全年预算的100 %。    

在公共财政预算收入中，税务部门组织收入15300万元，完成全年预算的100 %，占公共财政收入的88.4%；财政部门组织非税收入2000万元，完成全年预算的100 %。    

全区上划中央级收入13550万元，增长31.1%；上划市级收入4770万元，增长30.6%。

区十七届人民代表大会第六次会议审议通过的2017年全区地方财政支出预算为27169万元。因上级增加了对我区的年初补助数，经区人大常委会第41次会议批准，将支出预算调整为27214万元。在执行中，因上级专项以及转移支付的变化，经区十七届人大常委会第48次会议批准，将全区财政支出预算调整为57439万元。调整后，2017年地方财政支出预算为57439万元，其中公共财政支出预算为51338万元，基金支出预算为6101万元；地方政府债券还本付息支出2425万元；上解支出调整为6200万元。2017年全区地方财政支出完成52939万元，为调整预算的92.2%，按可比口径增长2%。其中，公共财政支出48038万元，为调整预算的93.6%；地方政府债券还本支出2425万元，为调整预算的100%；基金支出4901万元，为调整预算的80.3%。

2017年地方财政收入完成17300万元，上级补助36867万元，地方政府一般债券转贷收入2425万元，上年结余（结转）收入9472万元，收入总计为66064万元。本年支出52939万元，地方政府一般债券还本和付息支出2425万元，上解支出6200万元，结转下年支出4500万元，支出总计为66064万元，实现收支平衡。

（二）2017年财政工作    

年初以来，财税部门全力克服税源少、税基弱、减税降费和政策性增加支出等因素影响，积极支持企业发展，抓实财政收入，培植财源增长点，增强财政保障能力，强调支出保障顺序，压减一般支出，保证重点支出，确保了全区财政工作的顺利开展。    

1、统筹兼顾，有效作为，增强保障能力。财税部门坚持以组织收入为工作重心，积极研判当前财政形势，定期深入基层和企业摸查税源情况，成立街道财税所，强化基础管理，财税协同，依法治税，不断完善财政税收征管体系。在政策上减税降费的条件下，加大税源培植，积极支持宏运铂郡、祥宇玉品、万达广场等项目，财政收入实现了增长7%的目标，税收性收入占公共财政收入的88.4%，同比提高了9个百分点，收入质量不断提高。积极争取上级的政策和资金支持，财力保障和资金调度能力不断增强。    

2、加强管理，突出重点，确保民生支出。坚持“先生活、后生产”的原则，遵循“保工资性支出、保养老金发放、保基本民生支出、保基本运转支出”的新保障顺序，采取了一系列措施，千方百计保障涉及群众切身利益的各项支出，确保相关政策及时兑现。一是兑现工资升档政策。全年增加支出174万元；二是兑现公积金提标政策，全年增加支出472万元；三是兑现13个月奖励工资和公务员绩效工资1053万元；四是支持保障性安居工程建设，拨付棚户区改造款9627万元；五是兑现个人取暖费“暗补改明补”政策，筹措资金730万元，优先全市其它县区；六是兑现区检、法两院新增员额制法官、检察官等人员工资和补贴；七是优先拨付今年和往年下达的民生类专项，提高了群众的生活水平，促进了相关行业的发展。    

3、支持改革，严防风险，增强监督效力。一是严格按照《中华人民共和国预算法》，在政府门户网站及时公开政府2017年预算和2016年决算、2017年本级各部门预算和2016年本级各部门决算；二是积极推动部门项目支出绩效工作，对本级重点项目支出进行全过程绩效考评，并提出改进意见；三是完成司法改革中法、检两院财政基数上划工作，推进了司法改革进程；四是对所有预算单位2016年收支、政府采购、固定资产等涉及财政管理的工作进行了专项检查；五是千方百计筹措资金，偿还债务本息1亿元。    

各位代表，虽然今年的财政工作取得了一定成绩，但还存在着可用财力规模小，财源基础薄弱，偿债压力过大，防风险能力不足等诸多问题，我们将在今后的工作中逐步解决。

二、2018年预算（草案）

2018年，财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区人代会确定的任务目标，挖掘潜力，培植财源，依法治税，依法理财，继续调整和优化财政支出结构，压减一般性支出，坚决防范和化解债务风险，努力做好预决算公开工作，发挥财政职能作用，增强人民群众的获得感和幸福感，坚忍不拔，凝心聚力，打好决胜全面建成小康社会攻坚战，为实现细河振兴发展提供坚强的财税保障。

（一）财政收入预算安排    

2018年，全区地方财政收入安排18510万元，增长7%。其中，公共财政预算收入18510万元，增长7%。分部门安排情况是，国税部门组织收入9610万元；地税部门组织收入6310万元；财政部门组织收入2590万元。    

（二）财政支出预算安排    

2018年，地方财政支出预算安排27510万元，按可比口径与上年预算基本持平。主要支出方向是：工资、民生支出20010万元，政府运转支出2000万元，国内债务付息支出5000万元，预备费500万元。    

上解支出6000万元。    

（三）收支平衡情况    

2018年，全区收入预算安排18510万元，上级补助15000万元，来源合计33510万元。地方财政支出预算安排27510万元，上解支出安排6000万元，当年收支平衡。    

三、不忘初心，砥砺奋进，确保完成财政预算任务    

（一）注重财源建设，确保收入完成    

一是继续推动以房地产行业为主要税源的大项目建设，推进银通翡翠公园、辽工大北校区教师住宅等房产项目的进展；营造优良营商环境，围绕突破辽西北战略，引进和建设一批新型科技型企业，以招商带项目，以项目促招商，不断扩大和夯实税源、税基。

二是加快细河工业产业基地基础设施建设，加大工业项目招引力度，储备财源。以文化促旅游，大力扶持乡村旅游业发展。借助京沈客专阜新牵引站建设的优势，打造交通、商贸、旅游为重点的高铁站前商业圈。

三是多方筹措资金，加大企业引导资金规模。对重点企业实行税收监控，确保均衡入库。同时加强非税收入管理，严格收支两条线，确保非税及时入库。

（二）注重民生事业，提高幸福指数

一是按照“保工资、保养老金、保基本民生、保基本运转”的支出顺序和“先生活、后生产”的原则，优化支出结构，安排预算支出。

二是抓好社保征缴工作，加强基金的管理和运营，确保养老金按时足额发放。

三是向弱势群体政策性倾斜，确保脱贫攻坚支出，为全面建成小康社会打牢基础。

四是压减一般支出，优先安排民生支出，推进农业、科技、文化、教育、卫生、社保、环保、棚户区改造等民生事业发展，不断提高人民群众的获得感、幸福感。

（三）注重依法理财，防范财政风险

充分发挥人大、政协的监督效力和群众监督的作用，宣传、贯彻、落实《中华人民共和国预算法》，不断提高依法理财能力。

一是遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算，严禁无财力追加预算或者无预算安排支出。

二是进一步改革创新，完善财政管理体系。贯彻落实省政府关于加强县级财政管理若干意见，大力推进依法理财和财政科学化、精细化管理，加大政府预算约束和管理力度，严格遵守国务院“约法三章”，严控“三公”经费支出，切实降低行政成本。

三是深入开展项目支出绩效评价工作，增强资金使用的“产出比”意识，建立预算执行全过程动态监控机制，实行资金使用的跟踪问效和责任追究制度，促进财政支出绩效评价规范化、制度化、常规化，确保资金合理、安全、有效。

四是强化政府性债务管理。2018年，我区将进入偿债高峰期，要建立“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制，对债务红线严防死守，坚决压减一般性支出，采取一切有效措施化解债务危机，降低财政风险。

五是深化财税、投融资体制改革，培植壮大财源税源，强化征收节支管理，全力加大争取力度，切实提高财政防风险、保基本、惠民生能力。

各位代表，新思想引领新时代，新使命开启新征程。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和支持下，以更加坚定的信心、更加有力的措施、更加精细的工作，开拓创新，砥砺奋进，圆满完成人代会确定的各项财政任务，为决胜全面建成小康社会、实现细河振兴发展而努力奋斗！
    细河区人民政府2018年预算表.xls  

阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc 

2018区本级扶贫专项资金情况表.xls