目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一）贯彻执行国家关于经济发展的相关政策，负责对投资项目洽谈、立项、论证、审批、建设工作实行全方位服务，协调解决外来投资者在项目前期手续办理和建设过程中遇到的困难和问题。

（二）负责区项目工作的总体安排，制定工作计划和责任分工、考核验收办法，承担项目建设进度和固定资产投资数据的调度、汇总、通报工作。负责建立项目储备库。负责对项目组织审查论证、评估及委托设计部门对重大项目建议书和可研报告的编制工作。

(三）加强与金融机构的联系，拓展融资渠道等相关金融服务；负责收集、整理全区地方经济项目及企业贷款需求信息，开展防范非法集资的宣传教育工作。

（四）承担信用数据交换平台、信用评价系统及相关网站的完善、运行和维护工作，负责社会信用信息征集、提供平台服务等工作。

（五）受司法、行政部门的委托，对刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的物的价值进行估算认证，负责对各类市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认定等工作。

(六）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区突破辽西北战略服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

     无

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计199.83万元，包括：

1.财政拨款收入199.83万元。占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入199.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年减少37.16万元，降低15.68%，主要原因：人员减少。

（二）支出总计199.83万元，包括：

1.基本支出192.82万元，占支出总计的96.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出189.10万元，对个人和家庭的补助支出0.66万元，商品和服务支出8.68万元，资本性支出1.39万元。

2.项目支出7.01万元，占支出总计的3.41%。主要包括项目包装及服务支出。

3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。

4.经营支出0万元，占收入总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年支出减少37.16万元，降低15.68%，主要原因：人员减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，无变化。

     二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出199.83万元，其中：基本支出192.82万元，项目支出7.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少37.16万元，降低15.68%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的96.95%。其中基本支出完成年初预算的93.54%，项目支出完成年初预算的3.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出199.83万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务收入150.81万元， 占收入的75.48%；社会保障和就业收入21.67万元, 占收入的10.85%；卫生健康收入12.45万元， 占收入的6.21%；住房保障收入14.89万元， 占收入的7.46%。

1.一般公共服务收入150.81万元，具体包括：

（1）发展与改革事务事业运行143.80万元。主要是职工工资福利支出、对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的69.77%。

（2）其他发展与改革事务支出7.01万元。主要是项目支出。完成年初预算的3.41%。

2. 社会保障和就业支出 21.67万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.20万元。完成年初预算的10.29%。

（2）死亡抚恤0.47万元。完成年初预算的0.23%。

3.卫生健康支出12.45万元。主要是事业单位医疗支出。完成年初预算的6.04%。

4. 住房保障支出14.89万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的7.22%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.49万元，完成全年预算的49.67%.其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.49万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次， 2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0万元、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费1.49万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的49.67%。与上年相比减少82.67%。主要原因是维修费用减少。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.49万元，至今使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.82万元，其中：人员经费189.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，辽宁省阜新市细河区突破辽西北战略服务中心共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个,涉及资金7.01万元,自评覆盖率100%，自评平均分0.7。

 组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金206.12万元，自评平均67.98分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支 出等。

16.卫生健康支出：指用于医疗卫生方面的支出。

17.住房保障支出：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

18.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。