目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责为领导决策提供信息服务，负责督促检查重要文件、重要工作和领导同志指示批示的贯彻落实和执行情况。承担督查考核数据分析及绩效考核信息汇总工作。负责督查考核工作信息宣传、业务培训、调查研究等服务工作。

(二)负责密切与宗教团体联络、沟通，加强与宗教上层人士的联系，协助做好宗教领域的稳定工作。

(三)负责为纪检监察机关案件查办提供服务保障，为区纪委重要案件谈话、实施“留置”提供服务保障。负责全区纪检监察系统干部教育培训，开展反腐倡廉教育展览，承担信息网络建设、运行、维护及信息安全保密管理工作。

(四)协助组织、协调、指导全区的维护社会稳定;协助组织协调社会治安综合治理工作;负责收集全区维护社会稳定和防范与处理邪教工作相关信息情报，并进行分析研判，为维稳和防邪工作提供第一手资料并提出工作建议。承担维稳和防邪工作舆论引导的阵地建设和管理的事务性工作。

(五)为人大代表和政协委员开展活动提供服务保障等事务性工作。

(六)负责工会、妇联、团委相关辅助性事务工作。

(七)完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入细河区委事务保障服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计276.91万元，包括：

1.财政拨款收入276.91万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入276.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少114.5万元，降低29%，主要原因：人员变动，经费减少。

（二）支出总计276.91万元，包括：

1.基本支出276.91万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出271.19万元，对个人和家庭的补助支出0.87万元，商品和服务支出4.85万元。

2.项目支出0万元占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年收入减少114.5万元，降低29%，主要原因：人员变动，经费减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是与上年相比，今年结转结余未发生变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出276.91万元，其中基本支出276.91万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出271.19万元，对个人和家庭的补助支出0.87万元，商品和服务支出4.85万元。

与上年相比，今年收入减少114.5万元，降低29%，主要原因：人员变动，经费减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出205.15万元，占74%；社会保障和就业支出33.01万元，占12%；卫生健康支出17.61万元，占6%；住房保障支出21.14万元，占8%。

1.一般公共服务支出205.15万元，具体包括：

一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：205.15万元，主要是人员等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。反映事业单位基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业支出33.01万元，占12%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：卫生健康支出17.61万元，占6%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房保障支出21.14万元，占8%。

 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成全年预算的0%。年初无预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。年初无预算。完成全年预算的0%。年初无预算。2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。其中外事接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费与上年比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，主要是与上年比无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出276.91万元，其中：人员经费276.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。  

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到0%，自评平均分0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金438.17万元，自评平均分91.45分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分　　名词解释

　 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。　

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政事业单位的基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于行政单位的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

第四部分　　2022年度部门决算表

辽宁省阜新市细河区委政务保障服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx