目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市细河区四合防保所概况

一、主要职责

（一）开展辖区内的日常卫生监督，针对辖区内存在的健康危险因素提供预警和技术指导；

（二）掌握辖区内公共卫生基本状况，管理公共卫生信息；

（三）实施预防接种工作的监督；传染病疫情、疾病与公共卫生事件相关信息报告；承担镇疾病预防控制的具体工作，做好传染病、慢性病和地方病的防治；

（四）提供婚前、孕前、孕产期和更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。开展新生儿、婴幼儿及学龄前儿童保健，协助镇政府对辖区内托幼机构进行卫生保健指，

（五）协助处置突发公共卫生事件，落实各项防控措施；

（六）开展健康教育，普及卫生保健知识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民逐步形成利于维护和增进健康的行为方式；

（七）负责对村卫生室的业务工作进行指导和管理，培训乡村医生。

二、部门决算单位构成

纳入细河区四合防保所2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市细河区四合防保所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计11.58万元，包括：

1.财政拨款收入11.58万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入11.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少5.71万元，降低33.02%，主要原因：是本年度人员经费有所减少。

（二）支出总计11.58万元，包括：

1.基本支出11.58万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出11.22万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，商品和服务支出0.3万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少5.71万元，降低33.02%，主要原因：是本年度人员经费支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

   与上年相比，今年结转结余增加0万元，无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出11.58万元，其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少5.71万元，降低33.02%，主要原因：本年度人员经费有所减少。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的94.76%，其中：基本支出完成年初预算的94.76%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11.58万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1.25万元，占10.77%；卫生健康支出9.53万元，占82.16%；住房保障支出0.82万元，占7.07%。

1.社会保障和就业支出1.25万元，具体包括：

（1）事业单位离退休0.06万元，完成年初预算的5.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是：离退休支出调整。

（2）事业单位基本养老保险缴费1.19万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的96%，小于年初预算数的原因主要是：养老保险支出降低减少。

2.卫生健康支出9.53万元，具体包括：

（1）公共卫生8.48万元。主要是疾病预防控制机构支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员经费支出增加。

（2）行政事业医疗1.05万元。主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的181%，决算数大于年初预算数的原因主要是：医疗保险支出增加。

3.住房保障支出0.82万元，具体包括：

住房公积金0.82万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的87.1%。决算数小于年初预算数的原因主要是：公积金支出降低。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，与上年相比无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11.58万元，其中：人员经费11.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

2022年防保所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，防保所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到0%。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金12.22万元，自评平均分99.53分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的人员离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金等支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映人员的基本医疗保险支出。

20.住房保障支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，具体指住房保障等支出。