目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分    部门概况

    一、主要职责

1、贯彻执行中共中央、省、市委的统一战线方针、政策，向区委反映统一战线方面的重要情况；提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策的执行情况，并协调统一战线各方面的关系。

　　2、负责党外代表人士拟任区政府职能部门、司法机关及其他部门党外领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外干部、统战干部和党内领导干部统战理论、方针、政策的培训、规划、指导工作。

3、负责联系全区无党派代表人士，及时向上级反映其意见和建议；按照《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）精神，支持民主党派成员和无党派人士充分发挥参政议政的作用。研究、贯彻党的多党合作和政治协商制度以及民主党派和无党派人士工作的方针、政策；抓好区委关于民主党派、工商联和无党派人士进行政治协商、民主监督、参政议政的组织联系工作；受区委委托，向民主党派成员、工商联和无党派代表人士通报区委重要会议精神；竭力选拔、培养新一代党外代表人士；协助有关部门搞好对党外知识分子的教育管理工作。

　　4、负责宣传贯彻《反分裂国家法》，研究、拟定我区贯彻党和国家及市对台重大方针、政策的意见，组织、指导、协调、管理全区对台工作，保证对台工作方针政策的贯彻执行。配合有关部门做好对台经贸、宣传、接待、联络、交流交往等工作，做好台胞、台属的思想工作。

　　5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，抓好侨胞、侨眷联谊工作。

　　6、负责贯彻落实党和国家的民族、宗教方针、政策；指导、协调全区民族、宗教工作；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件。

　　7、负责联系区工商联，受区委委托领导工商联党组，指导协调工商联全面工作。调查、研究并向上级反映我区非公有制经济发展情况，协调关系，提出政策性建议。团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，并做好其思想政治工作。

　　8、调查研究党外知识分子思想情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

　　9、负责统战系统和区级部门及乡镇开展海内外统一战线宣传工作。

　　10、负责指导乡镇、区级部门的重大统战活动；负责统战干部队伍思想、作风建设；抓好统战业务培训工作。

　　11、负责指导台联、侨联各项工作。

　　12、完成市委统战部和区委交办的其他工作任务。

   二、部门决算单位构成

纳入中国共产党阜新市细河区委员会统一战线工作部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计63.82万元，包括：

1.财政拨款收入63.82万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入63.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%

与上年相比，今年收入增加20.04万元，增长46%，主要原因：人员经费增加，工资、保险等人员经费增加。

（二）支出总计63.82万元，包括：

1.基本支出58.98元，占支出总计的93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出54.87万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，商品和服务支出4.02万元。

2.项目支出4.84万元，占支出总计的7%。专项用于民族宗教执法主体建设和开展民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识宣传教育和实践活动等工作。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加20.04万元，增长46%，主要原因：人员经费增加，工资、保险等人员经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

本年无年末结转和结余,与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出63.82万元，其中：基本支出58.98万元，项目支出4.84元。与上年相比，财政拨款支出增加20.04万元，增长46%，主要原因：人员经费增加，工资、保险等人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的81%，其中：基本支出完成年初预算的81%，项目完成年初预算的52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出63.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出50.9万元，占80%。社会保障和就业支出5.34万元，占8%；卫生健康支出4.18万元，占7%；住房保障支出3.41万元，占5%。

1.一般公共服务支出50.9万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）50.9万元，主要是人员经费，民族事务等支出，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政运行支出增加。

2.社会保障和就业支出5.34万元，具体包括：

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.34万元，主要是养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3.卫生健康支出4.18万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（类）3.03万元，主要用于医疗保险支出，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位基本医疗保险缴费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（类）1.15万元，主要用于公务员医疗补助支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是公务员医疗补助保险缴费增加。

4.住房保障支出3.41万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.41万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动住房公积金缴费减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个，累计0人次。2022年因公出国(境)经费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年因公出国(境)经费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年因公出国(境)经费与上年相比无变化。

其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.82万元，其中：人员经费54.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；项目支出4.84万元;日常公用经费4.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出46.06元，比上年增加13.78万元，增长43%，主要原因是与2021年相比单位职工工资略有增长。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到99.99%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.56分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金47.51万元，自评平均分72.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 第四部分 2022年部门决算

中国共产党辽宁省阜新市细河区委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开表.xlsx

第五部分　　附件