目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针，保证学校的办学方向；实施全区义务教育阶段教师、幼儿园教师、中小学校长的继续教育及学历教育任务；有计划、有目的、有组织地开展基础教育阶段教育教学科学研究工作，为基层学校开展校本研训提供指导和服务；承担我区各类教育统一考试的招生宣传咨询组考服务等工作。

（二）负责指导基层群众文化工作，培训基层文化骨干；积极开展艺术创作并推出艺术精品；举办各类文化艺术培训班，培养文化艺术骨干人才；开展社会教育，传递科学情报；开发智力资源，进行人才培养；满足社会对娱乐的需要，为群众提供文化娱乐等服务；提供与知识产权相关的服务等工作。

（三）指导旅游教育培训工作，组织实施旅游从业人员资格制度和等级制度;制定旅游形象宣传计划,重点推介本区大型旅游活动和旅游产品;组织、指导和协调旅游产品开发、旅游节庆和会展等有关活动。

（四）有计划地组织全区中小学生参加综合实践及校外活动，为中小学生体育课程、业余训练、体育竞赛提供场地设施等服务。

（五）贯彻执行党的教育方针，为学龄前儿童提供教育保障、幼儿教育、学前教育、幼儿保育、幼儿健康服务。

二、部门决算单位构成

纳入细河区教育文化旅游体育服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1729.51万元，包括：

1.财政拨款收入1729.51万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1729.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少204.16万元，降低10.56%，主要原因：一是办公经费缩减；二是人员退休。

（二）支出总计1729.51万元，包括：

1.基本支出1699.25万元，占支出总计的98.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1482.57万元，对个人和家庭的补助支出165.23万元，商品和服务支出48.46万元，资本性支出3万元。

2.项目支出30.26万元，占支出总计的1.75%。主要包括其他文化和旅游、其他教育管理事务和学前教育等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少204.16万元，降低10.56%，主要原因：一是办公经费缩减；二是人员退休等原因。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度财政拨款支出1729.51万元，其中：基本支出1699.25万元，项目支出30.26万元。与上年相比，财政拨款支出减少204.16万元，降低10.56%，主要原因：一是办公经费缩减；二是人员退休等原因。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1729.51万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1074.69万元，占62.14%；文化旅游体育与传媒支出153.25万元，占8.86%；社会保障和就业支出297.75万元，占比17.22%；卫生健康支出91.2万元，占比5.27%；住房保障支出112.62万元，占比6.51%。

1.教育支出1074.69万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）286.51万元，主要其他教育管理事务支出，完成年初预算的100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）130.46万元，主要学前教育支出和其他普通教育支出，完成年初预算的100%。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）657.73万元，主要教师进修支出，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出153.25万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游（项）153.25万元，主要文化和旅游支出、图书馆支出和其它文化和旅游支出，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出297.75万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）238.38万元，主要机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出和机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）59.38万元，主要死亡抚恤支出，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出91.2万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.2万元，主要事业单位医疗支出，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出112.62万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.2万元，主要住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位2022年无“三公”经费的原因。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位2022年无“三公”经费。比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位2022年无“三公”经费的原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位2022年无“三公”经费的原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1699.25万元，其中：人员经费1647.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费51.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1632.12万元（其中：一般公共预算资金1632.12万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.29分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1632.12万元，自评平均分98.29分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反应各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反应教师进修、师资培训支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游（项）：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位支出的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表