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第一部分部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责贯彻国家、省农业农村有关法律法规，负责农业综合执法。参与涉农相关政策制定。贯彻落实国家、省有关扶贫开发的法律法规，组织协调、负责全区扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。承担农村一二三产业融合发展有关工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四)承担推广农机先进作业技术的指标任务，负责全区农业机械化生产以及农业机械化服务体系建设工作，负责农机使用的安全监督管理工作，组织落实农业机械行业规范和技术标准，负责农机推广、维修工作，承担农业机械化生产信息工作。

(十五)负责保障水资源的合理开发利用。组织实施水利发展规划和政策，贯彻执行国家、省法律法规，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(十六)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

(十七)组织实施国家、省、市、区水利工程建设有关制度，负责提出区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，负责水利固定资产投资项目的初审和申报工作，提出区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十八)负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(十九)负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策、组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(二十)负责水利设施、水域的管理、保护与综合利用。负责全区水利基础设施网络建设。负责区内河流治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂管理工作。负责全区水库工程管理工作，

(二十一)负责监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，负责监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

(二十二)负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目的实施。

(二十三)负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(二十四)负责水利工程移民管理工作。落实全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，负责监督水库移民后期扶持政策的实施。

(二十五)负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、河道堤防等水利工程的安全监管。负责全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(二十六)开展质量监督及水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(二十七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并负责实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全区重要河(库)湖泊和重要水工程防御、洪水抗御、旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(二十八)区河长制办公室设在区农业农村局(区水利局),承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区有关部门开展河长制相关工作。

(二十九)拟订并组织实施全区扶贫开发工作的政策、规划，拟订农村贫困人口扶持标准。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，检查、监督扶贫资金使用和管理，负责重点扶贫项目。

(三十)组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责扶贫系统统计信息工作。协调社会各界的扶贫工作，协调区级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。负责有关扶贫的国际交流与合作。

(三十一)负责扶贫开发督查考核工作，组织开展贫困退出工作。负责扶贫表彰评选工作，会同相关部门组织开展扶贫系统干部培训和致富带头人培育工作。承担区扶贫开发领导小组和区脱贫攻坚领导小组日常工作。

(三十二)负责本机关的安全、保密等工作。

(三十三)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(三十四)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4.区农业农村局(水利局)应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(三十五)与区市场监督管理局的有关职责分工。

1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区农业农村局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1134.28万元，包括：

1.财政拨款收入1134.28万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1134.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加441.3万元，增长63.68%，主要原因：一是本年度项目增加，二是上级专项资金增加。

（二）支出总计1134.28万元，包括：

1.基本支出53.92万元，占支出总计的4.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.28万元，对个人和家庭的补助支出2.17万元，商品和服务支出4.47万元。

2.项目支出1080.36万元，占支出总计的95.25%。主要包括高标准农田建设、小流域综合整治、农产品精深加工等农林水业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加441.3万元，增长63.68%，主要原因：一是本年度项目增加，二是上级专项资金增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1134.28万元，其中：基本支出53.92万元，项目支出1080.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加441.3元，增长63.68%，主要原因：一是本年度项目增加，二是上级专项资金增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的331.47%，其中：基本支出完成年初预算的100.46%，项目完成年初预算的374.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1134.28万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出4.31万元，占0.38%；卫生健康支出2.01万元，占0.18%；农林水支出1125.25万元，占99.2%；住房保障支出2.71万元，占0.24%。

1.社会保障和就业支出4.31万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.31万元，主要是行政事业单位养老支出等支出，完成年初预算的90.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

2.卫生健康支出2.01万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.01万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的201%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项费用增加。

3.农林水支出1125.24万元，具体包括：

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）40.62万元，主要是农业农村行政运行等支出，完成年初预算的14.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政运行支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1.38万元，主要是病虫害控制等支出，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）64.22万元，主要是农业生产发展等支出，完成年初预算的6422%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）116.31万元，主要是农产品加工与促销等支出，完成年初预算的11631%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）11万元，主要是农村社会事业等支出，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）7.22万元，主要是农业资源保护修复与利用等支出，完成年初预算的722%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）385.96万元，主要是农田建设等支出，完成年初预算的1286%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）25万元，主要是其他农业农村支出等支出，完成年初预算的2500%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2.88万元，主要是林业和草原行政运行等支出，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政运行支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）7.1万元，主要是森林资源培育等支出，完成年初预算的710%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）3.49万元，主要是水利一般行政管理事务等支出，完成年初预算的349%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）19.98万元，主要是水利工程运行与维护等支出，完成年初预算的1998%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）163.66万元，主要是水利水土保持等支出，完成年初预算的16366%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）3.5万元，主要是水利水资源节约管理与保护等支出，完成年初预算的350%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）100万元，主要是水利农村水利等支出，完成年初预算的10000%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）71.29万元，主要是水利江河湖库水系综合整治等支出，完成年初预算的7129%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2.16万元，主要是水利农村人畜饮水等支出，完成年初预算的216%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）14.42万元，主要是水利其他水利支出等支出，完成年初预算的1442%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）84.2万元，主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等支出，完成年初预算的701.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）0.85万元，主要是农业保险保费补贴等支出，完成年初预算的42.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。

4.住房保障支出2.71万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.71万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的76.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53.92万元，其中：人员经费49.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出4.47万元，比上年增加0.45万元，增长11.19%，主要原因是办公网络服务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个（其中：一般公共预算项目14个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金912.355万元（其中：一般公共预算资金912.355万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金342.19万元，自评平均分73.52分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“农机购置补贴”“农产品精深加工补助资金”等21个项目开展了部门评价，涉及资金912.355万元（其中：一般公共预算资金912.355万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。通过部门绩效评价未发现存在问题。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“农机购置补贴”“农产品精深加工补助资金”等14个项目绩效自评结果。

（1）“2021年农机购置补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.78万元，执行数为15.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采取“农机购置补贴领导小组对补贴机具核验等重大事项的决策、指导、监督作用，加强对异常申请补贴情形的监管”的原则，并且在机具核实确认后，将购机者姓名、购买机具、购机总额、拟补贴金额及举报电话在镇级公示5天，在辽宁省农机购置补贴网站公示 20 天。确保农机购置补贴资金发放的安全性、准确性、公开性、透明性。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（2）“2022年农机购置补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为55.16万元，执行数为48.44万元，完成预算的87.82%。项目绩效目标完成情况：细河区办理农机购置补贴过程，采取“农机购置补贴领导小组对补贴机具核验等重大事项的决策、指导、监督作用，加强对异常申请补贴情形的监管”的原则，并且在机具核实确认后，将购机者姓名、购买机具、购机总额、拟补贴金额及举报电话在镇级公示。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（3）“农产品精深加工补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为116.31万元，执行数为116.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辽宁原本食品有限公司通过互联网线上平台整合上下游产业链，与多家企业签订了生猪采购意向书屠宰委托意向书及生鲜经销意向书。项目达产后，屠宰板块年均销售收入可达87545. 45万元，年均净利润2041.89万元，年均税费1137.43万元，将创造就业岗位400多个，有效实现对屠宰加工产业的整合。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（4）“农村户厕改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况加强和完善农村厕所改造，改善农民居住环境。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（5）“农机深松作业整地”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.97万元，执行数为6.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度我区农机深松整地作业补助项目计划任务0.4万亩。我区深松整地工作从2022年3月26日开始，截至5月末实施深松整地作业0.4万亩，验收合格面积0.3484万亩。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（6）“种质保护与利用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：种质保护与利用项目，是对优异种质资源发布、田间展示、分发供种、信息反馈，建立数据库，收集、保存、监测、更新均有规程和标准作依据。相关技术规范的建立和完善，为项目的实施和质量保证提供了技术依据。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（7）“2020年高标农田建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为150.99万元，执行数为150.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新增和改善灌溉达标面积5300亩，每亩增产80 kg，增加效益84.8万元。高效节水灌溉面积5300亩，年节约水量20万m3，道路通达率达到100%。项目区直接受益农户户数483户，直接受益农业人口1610人。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（8）“2021年高标农田建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为234.97万元，执行数为234.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田1.2万亩，通过目标项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（9）“农村人居环境整治补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持美丽示范村建设。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（10）“退耕还林抚育资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加农户收入。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（11）“水利发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为138.26万元，执行数为138.185万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（12）“四官营子河山洪沟治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本次治理，各项河道护岸措施得以全面发挥效益，对于保障四官营子河河道两岸人民群众生命财产安全，社会稳定和民族团结，促进经济社会又好又快发展，构建社会主义和谐社会，具有十分重要的意义。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（13）“中央环保督查河东村重点案件（变换滤芯）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.06万元，执行数为2.16万元，完成预算的70.58%。项目绩效目标完成情况：河东养殖小区净水设备换滤芯项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为推进百姓安居乐业发挥了重要作用。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（14）“衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为84.2万元，执行数为84.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,确保细河区四合镇脱贫人口提供就业和帮扶；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为脱贫人口增加收入；满足脱贫人口的小额贷款需求，使脱贫人口增加收入；全面开展人居环境整治，保障人居环境得到改善；通过安装净设备，保证河西村馨怡小区农户饮用水安全；全面开展乡村建设，助力生产设施配套和推进乡村治理；全面开展乡村建设，保证拉拉屯村涉及该项目的农户方便用电；全面开展人居环境整治，改善农村人口人居环境卫生。没有发现问题。下一步无需改进措施。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:反映用于农村社会事业发展的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

31.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

32.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

34.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

35.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

38.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2022年度部门决算表