目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关农业、水利、林业、农机等方面的方针政策、法律法规及负责组织实施。

(二)制订农业技术推广规划，负责农民教育培训，负责培训农业科技人员，负责农村经济统计工作，食品及农产品加工发展方案的制定和组织实施工作，负责指导全区农民专业合作组织的发展等工作。

(三)为全区农业植物保护、耕地质量提升保护、农业病虫害防治及农用药械服务提供技术支持和服务保障等相关工作。

(四)负责全区的森林资源合理开发利用、森林有害生物防治、林草资源保护、野生动植物资源保护服务管理工作。

(五)组织实施农田水利基本建设中小型水利规划，参与水利工程管理、水资源管理，水土流失治理、河道管理，水产技术推广服务，负责小流域综合开发、治理，水资源综合利用与开发，负责水库移民等有关工作。

(六)负责全区农业综合开发项目的申报、实施验收工作;向上申报并组织实施村级公益事业财政奖补项目工作。

(七)负责农机行业统计，农机维修网络建设，负责组织农机新机具、新技术的引进、示范和推广，制定相应的农业机械安全生产的制度，开展经常性的安全知识教育，负责在田间、场院和乡村道路上行驶或作业过程中的农业机械的安全检查等工作。

(八)完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区农业发展服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计794.27万元，包括：

1.财政拨款收入794.27万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入794.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少77.03万元，降低8.84%，主要原因：一是人员减少；二是项目减少。

（二）支出总计794.27万元，包括：

1.基本支出765.87万元，占支出总计的96.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出723.13万元，对个人和家庭的补助支出16.2万元，商品和服务支出26.54万元。

2.项目支出28.4万元，占支出总计的3.58%。主要包括林业和草原等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少77.03万元，降低8.84%，主要原因：一是人员减少；二是项目减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出794.27万元，其中：基本支出765.87万元，项目支出28.4万元。与上年相比，财政拨款支出减少77.03万元，降低8.84%，主要原因：一是人员减少；二是项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的101.68%，其中：基本支出完成年初预算的98.36%，项目完成年初预算的1136%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出794.27万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出100.93万元，占12.71%；卫生健康支出7.12万元，占0.9%；农林水支出631.08万元，占79.45%；住房保障支出55.14万元，占6.94%。

1.社会保障和就业支出100.93万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.92万元，主要是行政事业单位养老支出等支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项费用增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.1万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的10%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项费用增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）12.91万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的72.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项费用减少。

2.卫生健康支出7.12万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.12万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的712%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项费用增加。

3.农林水支出631.08万元，具体包括：

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）602.68万元，主要是农业农村事业运行等支出，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2.75万元，主要是林业和草原事业机构等支出，完成年初预算的275%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）1.5万元，主要是林业和草原森林资源培育等支出，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）24.15万元，主要是林业和草原森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的2415%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

4.住房保障支出55.14万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.14万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的93.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项费用减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.25万元，完成全年预算的91.66%，决算数小于全年预算数的主要原因是此项经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.25万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费8.25万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的91.66%，决算数小于全年预算数的主要原因是此项经费减少。比上年增加3.25万元，增长65%，主要是业务增加。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.25万元，主要公务用车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出765.87万元，其中：人员经费739.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费26.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，无变化。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金28.4万元（其中：一般公共预算资金28.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金781.16万元，自评平均分72.93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“林场安全隐患排除”“造林补助费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金28.4万元（其中：一般公共预算资金28.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。通过部门绩效评价未发现存在问题。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映林场安全隐患排除、造林补助费、森林生态效益补偿等3个项目绩效自评结果。

（1）“林场安全隐患排除”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决林场安全隐患项目，在政府的领导下，部门领导带领部门职工积极迅速的开展工作，高效完成任务，确保林场安全。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（2）“造林补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：造林补助经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为森林生态效益发挥了重要作用。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（3）“森林生态效益补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24.2万元，执行数为24.15万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：通过这次森林生态效益补偿项目，需要不断加大宣传力度，提高思想认知。其次要加强绩效制度建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监管。没有发现问题。下一步无需改进措施。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表