目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订细河宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一安排，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二是统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署及省、市、区委具体工作安排，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

三是统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

四是负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

五是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

六是贯彻落实国家和省、市、区新闻出版业的管理政策和法律法规，拟订细河新闻出版业的管理政策并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口，协调指导全区“扫黄打非”工作。负责国内报刊社、通讯社在细河分支机构等的监督管理，负责全区新闻记者证的审核、监督管理。

七是从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

八是从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

九是负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等工作，指导协调全区重大电影活动，负责地方对等交流互办电影展映活动的管理。

十是对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

十一是统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

十二是拟订全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

十三是统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订细河对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

十四是跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

十五是统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和镇、街道、管委会的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订细河重大问题对外宣传口径。

十六是会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

十七是负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

十八是贯彻落实中央和省、市委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责处理中共细河区委网络安全和信息化委员会日常事务，组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略规划，统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。督查落实全区网络安全和信息化重大事项，负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

十九是负责互联网信息内容管理，指导协调网络舆情信息工作，推动网络阵地建设、网络社会工作。协调推动网络信息化产业发展，组织开展网络安全干部教育培训和人才队伍建设，指导、检查、推动镇、各街道、管委会和有关部门网络安全信息和工作。

二十是负责落实中央精神文明建设指导委员会工作部署及省市区具体要求，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。

二十一是负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

二十二是按干部管理权限,协同区委组织部管理区直宣传文化系统领导干部,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二十三是归口领导文化旅游和广播电视工作。

二十四是负责本机关的安全、保密等工作。

二十五是完成区委、区政府和网信委交办的其他任务。

二十六是有关职责分工。1.与市公安局细河分局的有关责任分工。区委网信办牵头拟定全区网络安全规划，统筹推进网络舆情引导管控工作，协调网络安全有关工程策划建设，指导党政部门、重点行业网络安全保障工作，协调处理网络安全重大突发事件。市公安局细河分局负责防范和惩治网络违法犯罪活动，监控和处置网上反动、淫秽、赌博等违法信息，负责网络安全等级保护工作。2.与区工业和信息化局的有关职责分工。区委网信办负责协调推进全区信息化工作,协调信息化建设中的重大问题。区工业和信息化局负责拟订并组织实施信息化和工业化融合发展规划、政策、技术标准和重大工程,协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。3.与区知识产权局有关职责分工。有关著作权管理工作,按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府，区委、区政府关于版权管理职能的规定分工执行。

二、部门决算单位构成

纳入部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区委宣传部为独立预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计133.35万元，包括：

1.财政拨款收入133.35万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入131.97万元，政府性基金收入1.38万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少25.48万元，降低16.04%，主要原因：收入减少。

（二）支出总计133.35万元，包括：

1.基本支出90.73万元，占支出总计的68.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出43.92万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元，商品和服务支出44.97万元，资本性支出1.33万元。

2.项目支出42.62万元，占支出总计的31.96%。主要包括宣传事务、文化旅游体育与传媒等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少25.48万元，降低16.04%，主要原因：支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出133.35万元，其中：基本支出90.73万元，项目支出42.62万元。与上年相比，财政拨款支出减少25.48万元，降低16.04%，主要原因：支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出133.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出111.04万元，占83.27%；文化旅游体育与传媒支出10.02万元，占7.51%，社会保障和就业支出5.21万元，占3.91%，卫生健康支出3.62万元，占2.71%，住房保障支出3.47万元，占2.6%。

1.一般公共服务支出111.04万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出财政事务行政运行111.04万元，主要是宣传支出，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出10.02万元，主要是国家电影事业发展专项资金安排的支出和其他文化旅游体育与传媒支出。

3.社会保障和就业支出5.21万元，主要是机关基本养老保险缴费支出和行政单位离退休支出。

4.卫生健康支出3.62万元，主要是行政单位医疗支出。

5.住房保障支出3.47万元，主要是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.73万元，其中：人员经费44.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费44.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出78.44万元，比上年减少8.43万元，降低9.7%，主要原因是缩减支出，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金10.5万元，自评平均分85分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“新时代文明实践中心建设项目”等1个项目开展了部门评价，涉及资金10.5万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：每个文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在常住人口的20%以上，未达到50%以上的绩效目标，主要原因是目前社区居民以老年人居多，参与文明实践活动的身体条件不够。下一步将采取以下措施加以改进：加大宣传力度，宣传好讲解好参与志愿服务、促进社会进步的光荣使命，力争不断提高居民群众参与文明实践志愿服务活动的热情。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“新时代文明实践中心建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为8.637185万元，完成预算的82.26%。项目绩效目标完成情况：细河区建成新时代文明实践中心1个，有效整合各类基层阵地资源。建成文明实践志愿者队伍达到15支，文明实践志愿者骨干培训率达到95%以上，培育5个接地气、有活力、深受群众欢迎的志愿服务品牌，广泛开展各类文明实践活动，为群众解难题、办实事，不断提升群众的幸福感和获得感，群众满意率达到80%以上。发现的主要问题及原因：每个文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在常住人口的20%以上，未达到50%以上的绩效目标，主要原因是目前社区居民以老年人居多，参与文明实践活动的身体条件不够。下一步改进措施：下一步我们将加大宣传力度，宣传好讲解好参与志愿服务、促进社会进步的光荣使命，力争不断提高居民群众参与文明实践志愿服务活动的热情。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

中国共产党辽宁省阜新市细河区委员会宣传部.xls