目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是负责围绕区委工作部署开展调查研究、信息报送、反映动态、综合材料材料起草工作。负责上级文件的收发和登记，起草、审核和制发区委及区委办文件。负责组织安排区委各项活动，筹备召开区委各种会议。

二是承担区委对外接待、机要、保密、档案、党史研究、印信管理、机关后勤保障等工作。

三是承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共细河区委办公室2021年部门决算单位包括：中共细河区委办公室。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计216.28万元，包括：

1.财政拨款收入216.28万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入216.11万元，政府性基金收入0.17万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.88万元，占收入总计的4%。

与上年相比，今年收入减少49.7万元，减少18.69%，主要原因：压减支出，本年收入较上年减少。

（二）支出总计216.28万元，包括：

1.基本支出207.24万元，占支出总计的95.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出100.03万元，对个人和家庭的补助支出8.36万元，商品和服务支出82.51万元，资本性支出16.35万元。

2.项目支出8.87万元，占支出总计的4.2%。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年收入减少49.7万元，减少18.69%，主要原因：压减支出，本年收入较上年减少。

（三）年末结转和结余0.88万元。

与上年相比，今年结转没有改变。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出216.28万元，其中：基本支出207.24万元，项目支出8.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少减少49.7万元，减少18.69%，主要原因：压减支出，本年收入较上年减少。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的137%，其中：基本支出完成年初预算的155%，项目完成年初预算的36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出216.28万元，按支出功能分类科目分，包括：2021年一般公共服支出184.83元，占总收入的85.9%；社会保障和就业支出10.6万元，占总收入的4.8%；住房保障支出7.78万元，占总收入的3.6%；卫生健康支出12.91万元，占总收入的6%。

一般公共服务支出184.83万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）175.96万元，完成年初预算的139%。

（2）社会保障和就业支出10.6万元，完成年初预算的106%。

（3）住房保障支出7.78万元，完成年初预算的92%。

（4）卫生健康支出12.91万元，完成年初预算的99%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.17万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫资金0.17万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.83万元，其中：人员经费175.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出175.96万元，比上年增加74.02万元，增长42%，主要原因是购买固定资产。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出资金8.87万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24万元，执行数为8.87万元，完成预算的37%。

附件：中国共产党辽宁省阜新市细河区委办公室.xls