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第一部分    辽宁省阜新市细河区机构编制委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    辽宁省阜新市细河区机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   辽宁省阜新市细河区机构编制委员会办公室2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度财政拨款收入支出决算总表

三、2020年度收入支出决算表

四、2020年度收入决算表

五、2020年度支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度机构运行信息表

第一部分 辽宁省阜新市细河区机构编制

委员会办公室概况

一、主要职责

1.在区委和委员会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

2.贯彻执行中央、省市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政体制改革和机构编制管理政策监督实施，统筹谋划全区行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革。

3.负责全区机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

4.拟订区直机关机构改革方案并组织实施，负责乡镇街道机关机构改革方案审核。

5.按照管理权限，负责区直机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责区直议事协调机构日常管理；协调全区各部门之间职责分工。

6.负责指导区直部门权责清单管理工作。

7.拟订全区事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

8.按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，执行中央和省市事业单位编制标准。

9.监督检查全区机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对全区事业单位进行登记管理。承办区机关统一社会信用代码赋码工作。

11.负责本机关的安全、保密等工作。

12.完成区委、区委编委交办的其他任务。

二、机构设置

第二部分 辽宁省阜新市细河区机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计38.91万元，包括：

1.财政拨款收入38.91万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入38.91万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

（二）支出总计38.91万元，包括：

1.基本支出38.91万元，占支出总计的100%。主要是为人员及办公经费支出，其中：工资福利支出35.88万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元，商品和服务支出2.79万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出38.91万元，其中：基本支出38.91万元。2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出38.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出29.86万元，占76.74%；社会保障和就业支出4.77万元，占12.25%；卫生健康支出2.19万元，占5.64%；住房保障支出2.09万元，占5.37%。

1.一般公共服务支出29.86万元，具体包括：

（1）行政运行29.86万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的100%，

2.社会保障和就业支出4.77万元，具体包括：

（1）行政单位离退休0.24万元，主要是退休人员经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费4.53万元，主要是机关事业单位人员缴纳养老保险金支出，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出2.19万元，包括：

（1）行政单位医疗2.19万元，主要是行政单位人员缴纳医疗保险金支出，完成年初预算的100%，

4.住房保障支出2.09万元，具体包括：

住房公积金2.09万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.91万元，其中：人员经费36.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费2.78万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出2.78万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未参加预算绩效管理考评工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。