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第一部分    辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局概况    

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市城市建设、管理各项方针、政策、法规，并组织实施和监督检查执行情况，研究制定城乡建设的发展战略和中长期规划，并指导其实施。

2.负责住房保障工作，拟订全区住房保障发展规划和年度规划并组织实施；会同有关部门加强住房保障资金的管理，推进住房改革与发展。

3.加强住房保障工作，做好辖区经济适用房、廉租房相关政策的宣传、材料初审和上报工作，着力解决低收入家庭住房困难。

4.负责房地产市场监督管理工作，拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监督管理措施，并监督执行。

5.负责建筑市场监督管理工作，指导全区建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理，指导监督建设工程标准定额的实施。

6.负责建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

7.指导农村住房建设及危房改造和村镇人居生态环境的改善工作。

8.负责推进行业科学发展和建筑节能工作，推广应用新技术、新材料、新工艺。

9.负责房地产市场和建筑市场动态巡查工作，协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件。

10.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、行业管理，承担安全监督管理责任；指导协调市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项治理等重大活动。

11.组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造，负责全区地下管线的综合协调工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1185万元，包括：    

1.财政拨款收入1185万元。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。主要是0等收入。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少1539万元，降低57%，主要原因：一是由于事业单位改革，事业编制人员划拨到阜新市细河区玉龙新城建设服务中心，因此人员经费减少；二是商品和服务支出和项目支出减少。

（二）支出总计1185万元，包括：    

1.基本支出279万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出208万元，对个人和家庭的补助支出12万元，商品和服务支出59万元。

2.项目支出906万元。主要包括细河区亮化工程、老旧小区改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1539万元，降低57%，主要原因：一是由于事业单位改革，事业编制人员划拨到阜新市细河区玉龙新城建设服务中心，因此人员经费减少；二是商品和服务支出和项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。    

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。

     二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。    

2018年度财政拨款支出1185万元，其中：基本支出279万元，项目支出906万元。与上年相比，财政拨款支出减少1539万元，降低57%，主要原因：一是由于事业单位改革，事业编制人员划拨到阜新市细河区玉龙新城建设服务中心，因此人员经费减少；二是商品和服务支出和项目支出减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。    

2018年度财政拨款支出1185万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出24万元，占2%；社会保障和就业支出24万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占1%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占XX%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出1126万元，占95%。

1.一般公共服务支出24万元，具体包括：

（1）行政运行24万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务18万元，主要是住建局亮化工程等支出，完成年初预算的100%。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出24万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休24万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费22万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

3.医疗卫生与计划生育支出12万元，包括：

（1）行政单位医疗2万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无差异。

（2）事业单位医疗10万元，主要是医疗等支出，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

9.住房保障支出0万元，具体包括：

住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.4万元，主要用于细河区执法局用车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量48辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出279万元，其中：人员经费220万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。    

2018年辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局机关运行经费支出58万元，比上年增加5万元，增长9%，主要原因是2018年增加了细河区执法局机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。    

2018年辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。    

截至2018年12月31日，辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车48辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

第三部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

2018年辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局.xls