主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会作关于细河区2018年决算草案的报告，请予审议。

2018年，在区委的正确领导下，在区人大依法监督和支持下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，按照区人代会确定的任务目标，深挖潜力，培植财源，优化结构，防范风险，完善区镇财政管理体制，努力做好预决算公开工作，攻坚克难，主动作为，按照“先生活、后生产”的支出原则，较好完成了全年各项工作任务。

一、2018年财政决算草案

（一）一般公共预算收支完成情况

2018年，全区一般公共预算收入批复数为18510万元，因市政府重新调整市与区财政管理体制，经区十八届人大常委会第六次会议批准，2018年全区一般公共收入预算调整为45363万元。实际完成45824万元，为预算的101%，同比增长8%。其中：税收性收入完成44953万元，占一般公共预算收入的98.1%，同比增长10%；非税收入完成871万元，占一般公共预算收入的1.9%。

2018年，全区一般公共预算支出完成42711万元，为调整预算的100.2%，同比下降4.8%。具体分项支出为：一般公共服务7554万元，增长23.7%；国防49万元，下降46.7%；公共安全430万元，下降78.5%；教育11729万元，下降13.8%；科学技术80万元，增长5.3%；文化体育与传媒106万元，下降31.2%；社会保障和就业9363万元，增长94.1%；医疗卫生3525万元，增长50.1%；节能环保支出43万元，下降77.8%；城乡社区事务2431万元，下降41.1%；农林水事务2353万元，增长13.4%；资源勘探电力信息等事务525万元，增长307%；商业服务业等事务10万元，下降98.2%；住房保障支出2643万元，下降66.9%；国债付息支出246万元；债务发行费用支出12万元；其他支出1612万元。

一般公共预算收支平衡情况。2018年全区一般公共预算收入45824万元，上级补助收入36768万元，上年结余3621万元，调入资金293万元，债务转贷收入15002万元，调入预算稳定调节基金23万元，收入总计101531万元。一般公共预算支出42711万元，上解上级支出36671万元，债务还本支出14702万元，补充预算稳定调节基金461万元，年终结余6986万元（结转下年的支出），支出总计101531万元。一般公共预算当年收支平衡。

（二）区本级一般公共预算收支情况

2018年，区本级一般公共预算收入完成41580万元，上级补助收入36768万元，下级上解收入4348万元（含河西村上解资金537万元）, 上年结余3621万元，调入资金293万元，债务转贷收入15002万元，调入预算稳定调节基金23万元，收入总计101635万元。

2018年,区本级一般公共预算支出38961万元，上解上级支出36671万元，补助下级支出3854万元，债务还本支出14702万元，补充预算稳定调节基金461万元，年终结余（结转下年的支出）6986万元，支出总计101635万元。 区本级一般公共预算当年收支平衡。

（三）区本级政府性基金预算收支完成情况

上级补助收入6889万元，上年结余1193万元，收入总计8082万元。政府性基金预算支出6698万元，年终结余1384万元（结转下年的支出），支出总计8082万元。区本级政府性基金预算当年收支平衡。

（四）区本级社会保险基金预算收支完成情况

2018年社会保险基金收入完成39197万元。其中：保险费收入完成23781万元；财政补贴及转移收入等15398万元。社会保险基金支出32899万元，当年结余6298万元，累计结余49972万元。

二、2018年财政主要工作及取得成效

（一）主动作为，优化营商环境，夯实财源基础

一是积极支持“互联网+”、全域旅游、高新技术、市场集聚、总部经济等产业，全力打造细河“五大经济板块”。二是持续改善和优化营商环境建设工作，健全和完善公平公正便捷的政策环境，投入实训基地建设1000万元，保障政府行政服务大厅投入运行；三是投入园区基础设施建设2500万元，为工业产业基地招商引资、“筑巢引凤”奠定良好基础。

（二）注重民生，优化支出结构，保障重点民生支出

坚持“先生活、后生产”的原则，遵循“保工资、保基本运转、保基本民生”的保障顺序。一是争取筹措资金2600万元，用于解决以前年度拖欠的国标工资和奖励工资等。二是争取筹措资金2751万元，用于设备购置、农村校舍维修等，推动城乡义务教育发展。三是筹措资金2243万元，用于优抚、农村低保和特困人员生活救助、临时救助等支出。四是筹措资金1013万元，用于新农合、慢病防控、基本公共卫生等支出。五是筹措资金67万元，用于残疾人各项救助和补贴等。六是筹措资金388万元，落实耕地地力保护、农机购置等惠农补贴政策。七是筹措资金557万元，支持太平沟村、拉拉屯村美丽乡村和一事一议农村综合改革。八是投入棚户区改造资金2345万元，推进我区棚改项目进行。

（三）深化改革，不断完善体制机制，加快推进乡村振兴

一是完成乡镇财政体制改革。按照阜委发［2017］63号《关于推进县区、乡镇财政管理体制改革的决定》要求，完善区镇财政管理体制，恢复四合镇金库，镇级三年内新增财力全部留给乡镇。为增强镇级财政实力，加快乡村振兴奠定坚实基础。二是按照市政府有关文件要求，以学苑街道为试点，积极开展街道财政管理体制改革试点工作，明确收支范围，核定收入基数，实行“增量分成”财政管理体制，极大调动街道组织收入积极性。三是积极配合市财政局，完成市与区财政管理体制改革。四是全面执行国库集中支付制度改革，全区所有预算单位财政性资金全部通过零余额帐户结算。启动预算动态监控系统，对大额现金使用实施监控。

（四）加强监督，完善监管机制，防范财政风险

一是坚持财政预、决算公开制度，细化预算公开科目，在区政府网站上统一向社会公开，接受社会监督。二是将按省政府要求重新梳理的区本级部门预算调整方案和市财政体制调整后的预算方案提请区人大常委会批准，主动接受区人大监督。三是积极化解债务风险，偿还到期债务17713万元；完成置换债券64702万元，完成化解债券22100万元；四是筹措资金偿还政府历史拖欠企业工程款及物资采购款700万元，打造诚信政府。

三、预算执行中存在的困难和问题

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，由于受经济下行影响，财政经济运行中存在一些不容忽视的矛盾和问题，主要表现在：一是财政收支矛盾依然突出。财政收入规模小，可用财力增加有限，难以满足经济发展、民生及重点建设的需求。二是收入结构不合理的问题依然存在，新增及拉动性税源较少，工业税收薄弱，财政收入增速的持续保持难度较大。三是财政支持发展压力较大。保障能力仍然较弱，支持发展资金规模较小，对发展的引导和促进作用难以较好发挥。四是财政精细化管理水平需进一步提升，财政资金使用效益需进一步提高。五是偿债压力较大，债务风险需有效防控。针对这些困难和问题，需要我们在今后的工作中，采取切实有效的措施，认真加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2019年是新中国成立七十年，也是全面建成小康社会关健一年。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，为加快建设幸福新细河做出更大贡献。