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第一部分  阜新市细河区卫生健康局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  阜新市细河区卫生健康局2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜新市细河区卫生健康局2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 阜新市细河区卫生健康局概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家和省市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订细河区相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会的日常工作。

5、组织实施国家和省市基本药物制度，贯彻执行药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。  

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

9、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织拟订中（蒙）医药发展规划和技术规范，负责中（蒙）医类医疗机构和中（蒙）医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，贯彻落实中（蒙）医药专业技术人员准入、资格标准，指导中（蒙）医药教育、人才培养和科学研究，贯彻落实中（蒙）医药健康服务相关工作，促进中（蒙）医药文化传承发展，开展中（蒙）医药防病治病知识宣传普及，推动中（蒙）医药海外发展，参与拟订中（蒙）药产业发展规划、产业政策，开展中（蒙）药资源普查，促进中（蒙）药资源的保护、开发和合理利用。

11、负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担区委保健委员会的日常工作。

12、区爱国卫生运动委员会办公室设在区卫生健康局，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作，牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

13、监督指导卫生健康行业安全生产工作。负责本机关的安全、保密等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

阜新市细河区卫生健康局机关

第二部分 阜新市细河区卫生健康局

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计772.82万元，包括：

1.财政拨款收入772.82万元，其中：公共预算财政拨款收入772.82万元。

（二）支出总计772.82万元，包括：

1.基本支出107.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出91.12万元，对个人和家庭的补助支出4.46万元，商品和服务支出12.28万元。

2.项目支出664.96万元，主要包括公共卫生、计划生育事务等业务支出。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，财政局部门决算收入772.82万元，比上年减少522.18万元，减少40.32%，收入同比减少的主要原因是机构改革，人员经费减少。

2.支出增减情况。2018年，财政局部门决算总支出772.82万元，同比减少支出522.18万元，减少40.32%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市细河区卫生健康局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出772.82万元，其中：基本支出107.86万元，项目支出664.96万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出772.82万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出9.55万元，医疗卫生与计划生育支出758.14万元，住房保障支出5.13万元。

1.社会保障和就业支出9.55万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休2.41万元，主要是行政事业单位离退休工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出758.14万元，包括：

（1）医疗卫生与计划生育管理事务101.78万元，主要是医疗卫生与计划生育管理事务等支出。

（2）基层医疗卫生机构7.14万元，主要是基层医疗卫生机构等支出。

（3）公共卫生199.19万元，主要是公共卫生服务补助等支出。

（4）计划生育事务442.20万元，主要是计划生育事务等支出。

（5）行政事业单位医疗7.83万元，主要是行政事业单位医疗等支出。

3.住房保障支出5.13万元，包括：

住房公积金5.13万元，主要是住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，财政局部门决算财政拨款支出772.82万元，同比减少支出522.18万元，减少40.32%。 其中：基本支出减少42.19万元，减少58.57%；项目支出减少369.69万元，减低35.73%。基本减少支出的主要原因：人员经费减少。项目支出减少的主要原因：行政事业类项目减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年卫健局机关运行经费支出12.28万元，比2017年增加2.89万元，增加23.53%，主要原因是本年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年卫健局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫生健康局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我局组织对部分2018年度项目支出开

展绩效自评，共涉及0个项目支出。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

11.医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属的疾病预防控制机构的支出。

12.医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13.医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.医疗卫生计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分阜新市细河区卫生健康局

2018年度部门决算公开报表

辽宁省阜新市细河区卫生和计划生育局.xls