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第一部分     细河区妇联概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    细河区妇联2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    细河区妇联2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  细河区妇联概况

一、主要职责

1．主要职能。

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

（三）代表妇女参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

(四 )为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

阜新市细河区妇联属于本级部门，没有二级预算单位。

第二部分 细河区妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计48.98万元，包括：

1.财政拨款收入48.98万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入48.98万元，政府性基金收入0万元。

与上年相比，今年收入增加9.51万元，增长24.09%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）支出总计48.98万元，包括：

1.基本支出28.03万元，占支出总计的57.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出19.71万元，对个人和家庭的补助支出 1.2 万元，商品和服务支出7.11万元。

2.项目支出20.95万元，占支出总计的42.77%。主要包括妇联救济费、培训费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年收入增加9.51万元，增长24.09%，主要原因：一是基本收入增加；二是项目收入增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出48.98万元，其中：基本支出28.03万元，项目支出20.95万元。与上年相比，今年收入增加9.51万元，增长24.09%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出48.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出44.67万元，占91.2%；社会保障和就业支出2.08万元，占4.25%；医疗卫生与计划生育支出1.04万元，占2.12%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1.19万元，占2.43%。

1.一般公共服务支出44.67万元，具体包括：

（1）行政运行23.72 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

（2）一般行政管理事务20.95万元，主要是妇联救济费、培训费等支出。

2.社会保障和就业支出2.08万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费2.08万元，主要是基本养老保险缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.04万元，包括：

（1）行政单位医疗1.04万元，主要是医疗卫生与计划生育等支出。

4.住房保障支出1.19万元，具体包括：

住房公积金1.19万元，主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出28.03万元，其中：人员经费20.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年妇联机关运行经费支出7.11万元，比上年减少12.12万元，降低63.02%，主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，财政厅共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

细河区妇联未开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 细河区妇联2018年度部门决算表

公开附件1.部门决算表.xls