目    录

第一部分    细河区委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    细河区委组织部2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分    细河区委组织部2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 细河区委组织部概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定全区干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；紧紧围绕区委、区政府中心工作，制定组织工作年度要点，研究、部署全区干部队伍建设、基层党组织建设、人才队伍建设等方面的工作，为全区各项工作顺利开展提供有力的组织保证。

2、研究和落实党的组织制度和干部人事制度改革的措施；制定或参与制定全区组织、干部工作的重要规定和措施；负责干部工作、组织工作和人才工作的检查督促，及时向区委和上级部门反映重要情况，提出建议。

3、负责全区干部工作的宏观管理。贯彻落实党的干部路线和政策，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》等要求，做好科级领导班子和领导干部的充实调整工作；负责领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察、任免、调动、出国（境）、公务员登记等工作。

4、负责区委管理干部的培养锻炼工作。结合实际，研究制定干部培养锻炼工作的规划、制度和措施。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族和党外干部工作；抓好后备干部队伍建设工作；负责全区广大党员干部教育培训工作；负责组织实施年轻干部实践锻炼工作。

5、负责干部监督工作。对全区领导干部和选拔任用干部工作进行监督、综合、协调和指导；负责对科级领导干部警示教育、经济责任审计、个人有关事项报告等项工作；负责举报案件的受理、查核、转办、督办工作。

6、研究和指导全区基层党组织建设工作，探索各类新型经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员的思想教育工作，主管全区党员的管理和发展工作；督促检查基层党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导和组织生活等制度的情况；做好区党代会的筹备工作，指导基层党组织进行换届选举；组织新时期全区党的建设的调研工作。

7、负责全区人才工作的宏观管理，综合协调，组织和指导各职能单位开展各项人才工作。负责市级优秀专家、选调生、大学生村官的管理和服务工作。

8、负责党群系统公务员统计、全区党员统计及数据分析上报工作；负责区委管理干部档案管理工作和对人事档案管理部门的业务指导和监督检查工作；负责全区党费的收缴、管理、使用及接转党员组织关系工作。

9、承办党员、干部的来信来访工作。

10、负责协调老干部工作和全区离退休干部的宏观管理。

11、承担《组织史》续编工作。

12、负责抓好组织部门自身建设，树立“公道正派”组工干部形象，改进机关工作作风。

13、完成区委和上级组织部门交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入细河区委组织部2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、细河区委组织部

2、细河区委非公有制经济组织和社会组织党工委

3、细河区委干部监督局

4、细河区人才工作管理办公室

第二部分 细河区委组织部2018年度

部门决算公开报表

组织部2018.xls

第三部分 细河区委组织部2018年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计104.29万元，包括：

1.财政拨款收入104.29万元，其中：公共预算财政拨款收入104.29万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计104.29万元，包括：

1.基本支出103.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出94.35万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元，商品和服务支出9.56万元。

2.项目支出0.8万元。主要用于全区县、科级领导干部年度考核费用的各项支出。

   3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，细河区委组织部决算收入104.29万元，比上年减少21.46万元，下降17.07%，收入同比减少的主要原因是工作人员的调转和项目支出的减少。

2.支出增减情况。2018年，细河区委组织部决算总支出104.29万元，同比减少支出21.46万元，下降17.07%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映细河区委组织部2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出104.29万元，其中：基本支出103.49万元，项目支出0.8万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出104.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出50.86万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出27.75万元，医疗卫生支出2.5万元，农林水事务支出20.75万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出2.43万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出50.86万元，包括：

（1）行政运行50.06万元，主要是工资福利支出40.92万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元，商品和服务支出8.76万元，其他资本性支出0万元。

（2）一般行政管理事务0.8万元，主要是项目支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出0万元。

4.医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出20.75万元，包括：对高校毕业生到基层任职补助支出20.75万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出2.43万元，包括：住房公积金2.43万元。

11. 其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，细河区委组织部决算财政拨款支出104.29万元，同比减少支出21.46万元，下降17.07%。 其中：基本支出减少10.17万元，减少8.9%；项目支出减少11.29万元，减少93.38%。基本支出减少的主要原因：工作人员的调转。项目支出减少的主要原因：2018年除年度考核各项支出外，无其他项目支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2015年减少（增加）4.09万元，下降（增长）100%，主要是削减了“三公”经费的支出和减少了公务用车费用。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年区委组织部机关运行经费支出8.76万元，比2017年增加1.78万元，增加25.47%。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，细河区委组织部共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我单位未参加预算绩效管理考评工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。