目    录    

第一部分    阜新市细河区工商联概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜新市细河区工商联2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜新市细河区工商联2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜新市细河区工商联概况    

一、主要职责

1.参与本地区事物和经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作；

2.对会员进行团结，帮助，引导，教育，提倡爱国，敬业，守法，提高会员素质，培养骨干队伍；

3.维护会员合法权益，反应会员的意见，要求和建议，发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；

4.为会员提供信息，管理，法律，会计，审计，融资，咨询等服务；

5.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务，纳税等工作；

6.组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内，国外市场；

7.为会员提供必要的证明，协调关系，为会中和民间企业调解经济纠纷；

8.增进与台，港，澳地区和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济，技术和贸易合作的发展，协助引进资金，技术，人才；

9.办好会办服务事业，经济实体；

10.承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

阜新市细河区工商联2017年度部门决算编制为一级预算单位。

第二部分 阜新市细河区工商联2017年度部门决算公开报表

第三部分 阜新市细河区工商联2017年度部门决 算情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计57.56万元，包括：    

1.财政拨款收入57.56万元，其中：公共预算财政拨款收入57.56万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计57.56万元，包括：    

1.基本支出55.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出25.76万元，对个人和家庭的补助支出25.40万元，商品和服务支出3.45万元，其他资本性支出0.84万元。

2.项目支出2.11万元。

（三）年末结转和结余0万元    

（四）收入支出增减变化情况    

1.收入增加情况。2017年，细河区工商联部门决算收入57.56万元，比上年增加18.43万元，增长47.10%，收入同比增加的主要原因是人员和日常公用经费增加。

2.支出增减情况。2017年，细河区工商联部门决算总支出57.56万元，同比增加支出18.43万元，增长47.10%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况    

财政拨款支出决算反映阜新市细河区工商联2017年整体财政拨款支出情况,即使用当年财政拨款发生的支出。2017年度财政拨款支出57.56万元，其中：基本支出55.45万元，项目支出2.11万元。

（二）具体情况    

2017年度财政拨款支出57.56万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出37.00万元，社会保障和就业支出17.42万元，住房保障支出3.14万元。

1. 一般公共服务支出37.00万元，包括：

（1）行政运行34.89万元，主要是工资福利，商品服务等支出。

（2）一般行政管理事务2.11万元。

2. 社会保障和就业支出17.42万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休17.42万元，主要是退休费等支出。

3. 住房保障支出3.14万元，包括：

住房公积金3.14万元，主要是为职工缴纳住房公积等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2017年，细河区工商联部门决算财政拨款支出57.56万元，同比增加支出18.43万元，增长47.10%。 其中：基本支出增加19.93万元，增长56.10%；项目支出减少1.50万元，下降41.51%。基本增加支出的主要原因：人员和日常公用经费增加。项目支出减少的主要原因：项目支出减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2015年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元， 2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况    

2017年细河区工商联机关运行经费支出4.29万元，比2016年增加1.14万元，增长35.94%，主要原因是日常公用支出增加。

（二）政府采购支出情况    

2017年细河区工商联政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，细河区工商联共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况    

我单位未参加预算绩效考评工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。    

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。