目   录

第一部分  阜新市细河区发改局概况

一、主要职责

二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市细河区发改局预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资产占用情况

第三部分  阜新市细河区发改局2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市细河区发改局2024年收支预算的总体说明

二、关于阜新市细河区发改局2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市细河区发改局2024年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市细河区发改局2024年政府采购预算情况说明

五、阜新市细河区发改局2024年国有资产占用情况说明

六、预算绩效目标情况说明

　第四部分  名词解释

　　一、阜新市细河区发展和改革局概况

　　(一）主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

（二）贯彻落实国家、省、市国民经济和社会发展、经济体制改革等方面的法律法规、规章，按规定指导、协调全区招投标工作，建设全区统一规范的公共资源交易平台。

（三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施。安排区本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的建设项目。按权限审批、核准、备案外资项目和境外投资项目,参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全区利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

（八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展重大问题，会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全区工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订区镇协调发展及“突破辽西北”发展战略、规划和重大政策，负责全区经济协作的统筹协调。负责协调推进全区“一带一路”建设工作，协调推进与蒙东地区的合作工作。

（十）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控相关工作，编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）负责提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全区煤炭行业管理工作。

（十三）推进全区可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全区生态建设环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）负责价格和收费管理，做好价格总水平调控。负责本区价格改革与政策协调；监测预测本区价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议；研究制定政府管理的重要商品和服务价格并组织实施；负责行政事业性收费和经营服务性收费的管理；负责重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；提供本区价格公共服务，规范市场价格秩序。

（十五）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十六）负责制定和组织实施本行政区域内交通战备和信息动员建设规划、计划；组织民用运输力量、修理能力和信息动员潜力调查和储备，组织战时交通战备工作和信息动员；组织指导交通战备专业队伍建设和训练等工作。

（十七）研究分析全区金融运行情况,拟订金融业中长期发展规划；推进金融机构的设立和引进,引导各类金融机构加大对细河的资金投入；拟订全区地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施；拟订推进企业上市的政策措施并组织实施；拟订互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施；执行全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行业发展政策和监管措施并组织实施；整顿和规范地方金融秩序工作；协调落实区委、区政府打击非法集资各项工作部署。

（十八）贯彻执行国家、省、市关于物资储备管理的法律法规,研究提出物资储备体制改革方案并组织实施。监测重要物资供求变化并预测预警。根据需要提出储备基础设施。负责监督执行国家、省、市物资储备有关标准。承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。协调煤炭、石油、天然气、电力、运输等生产要素，组织重要物资的紧急调动，组织研究和提出全区经济安全和产业安全意见。

（十九）承担本行业、本系统、本部门的安全生产工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

1.进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项。（1）除涉及国家安全、公共安全等重大项目外，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，最大限度缩小审批、核准、备案范围，切实落实企业投资自主权。（2）对上级下放投资审批权的项目，相应调整相关前置审批权限，提高效率。（3）根据国家、省、市审批、核准投资项目目录明确的范围、程序、标准和时限,简化手续、优化程序、在线运行、限时办结,依法及时公开项目审批、核准信息。

2.完善和加强宏观调控，强化全区发展战略规划的引导和约束作用。（1）加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制，强化全区发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。

（2）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，协调推进社会信用体系建设。

3.强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。

（二十二）有关职责分工。

1.与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1）区发展和改革局承担综合管理职责，负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施。（2）区发展和改革局负责履行区级固定资产投资项目审批、核准和备案职责。（3）区发展和改革局负责区本级基建投资计划综合管理工作。行业管理部门负责提出本行业发展建设需求，执行经区政府同意后下达的区本级基建投资计划，加强项目实施和监管。

2.与有关部门在规划方面的职责分工。有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域区级专项规划，并制定规划编制工作方案，报区发展和改革局备案。对需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，要征求区发展和改革局意见。区发展和改革局负责有关区级专项规划与全区国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报区政府批准的规划，有关部门须征求区发展和改革局意见。

3.与区商务局的有关职责分工。区发展和改革局负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

4.与区工业和信息化局的有关职责分工。

（1）工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报市发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目，由区发展和改革局负责申报和管理。需报市工业和信息化局审批、核准的工业、信息化固定资产项,由区工业和信息化局负责申报和管理。（2）企业技术中心管理职责分工。区工业和信息化局会同区发展和改革局、区财政局、区科学技术局等有关部门负责上报市级企业技术中心相关工作，区发展和改革局会同区工业和信息化局、区科学技术局等有关部门负责上报省级、国家级企业技术中心相关工作。

5.与区卫生健康局的有关职责分工。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。

6.与区市场监督管理局的有关职责分工。区发展和改革局负责中介组织管理工作的综合协调，研究提出中介组织发展战略和规划，组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施，协调解决中介组织发展中的重大问题。区市场监督管理局负责行政审批中介服务机构监督管理工作。

7.关于推广政府和社会资本合作（PPP）模式工作的职责分工。区发展和改革局负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门做好项目规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介。区财政局负责与上级财政部门沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央及省市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

8.与区应急管理局的职责分工。区应急管理局负责提出区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。区发展和改革局根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划拟定投资计划，纳入财政预算。

（二）机构设置

办公室、人事工资科。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市细河区发展和改革局2024年部门预算编制范围的预算单位包括办公室、人事工资科。

二、阜新市细河区发展和改革局部门预算公开表（见附表）

阜新市细河区发展和改革局部门预算公开表.xlsx

　　三、阜新市细河区发展和改革局2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市细河区发展和改革局2024年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜新市细河区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。阜新市细河区发展和改革局2024年收支总预算82.68万元。

  2024年，部门预算收入比上年减少503.01万元。其中：一般公共预算收入减少503.01万元，一般公共服务支出减少502.14万元，社会保障和就业支出减少1.61万元，卫生健康支出增加0.35万元、住房保障支出增加0.39万元。

（二）关于阜新市细河区发展和改革局2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

①2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元减少0万元，下降幅度为0%.

②2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市细河区发展和改革局2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市细河区发展和改革局机关运行经费预算为9.32万元。

（四）阜新市细河区发展和改革局2024年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区发展和改革局政府采购预算为0万元。

（五）2024年国有资产占用情况说明。

阜新市细河区发展和改革局2024年国有资产占用车辆数合计0台，其中一般公务用车0台，执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台。占有国有资产中单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上通用设备0套。

（六）预算绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜新市细河区发展和改革局2024年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

阜新市细河区发展和改革局部门预算公开表.xlsx