目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．主要职能

（1）通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。

（2）以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。发挥技术管理及技术服务职能，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施。

（3）开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥作用。

（4）建立卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（5）参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与国际组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理。

（6）开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

机构情况人员情况

现我单位为独立单位，在编人员12人，退休人员11人，遗属1人，聘用10人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

细河区疾控中心年初预算收入168.8万元，决算收入168.8万元。年初预算支出168.8万元，决算支出168.8万元。

（二）收入支出预算执行情况。

细河区疾控中心年初预算收入168.8万元，预算调整收入168.8万元，决算收入168.8万元，执行率为100%。

1．收入支出结构分析。

（1）本年收入168.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入124.6万元，占比74%，政府性基金预算财政拨款44.2万元，占比26%。本年支出168.8万元，其中基本支出111.6万元，占比66%；项目支出57.2万元，占比34%。

（2）本单位为2021新成立单位，故无往年对比数据。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）三公经费:公务用车运行维护费：2.61万元。上年无。

（2）会议费支出情况：会议费支出0.64万元。上年无会议。

（3）培训费支出情况：培训费支出3.98万元。上年无培训费

（4）其他对部门影响较大的支出情况：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年收入168.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入124.6万元，占比74%，政府性基金预算财政拨款44.2万元，占比26%。本年支出168.8万元，其中基本支出111.6万元，占比66%；项目支出57.2万元，占比34%。

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况：无

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。无

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

细河区疾控中心年初预算收入168.8万元，预算调整收入168.8万元，决算收入168.8万元，执行率为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

本年收入168.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入124.6万元，占比74%，政府性基金预算财政拨款44.2万元，占比26%。本年支出168.8万元，其中基本支出111.6万元，占比66%；项目支出57.2万元，占比34%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）三公经费:公务用车运行维护费：2.61万元。上年无。

（2）会议费支出情况：会议费支出0.64万元。上年无会议。

（3）培训费支出情况：培训费支出3.98万元。上年无培训费

（4）其他对部门影响较大的支出情况：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.8万元，其中：人员经费105.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费58.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

第四部分 2021年度部门决算表

细河区疾病预防控制中心2021年度部门决算.xls