目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

贯彻执行党的教育方针，保证学校的办学方向；实施全区义务教育阶段教师、幼儿园教师、中小学校长的继续教育及学历教育任务；有计划、有目的、有组织地开展基础教育阶段教育教学科学研究工作，为基层学校开展校本研训提供指导和服务；承担我区各类教育统一考试的招生宣传、咨询、组考、服务等工作。

负责指导基层群众文化工作，培训基层文化骨干；积极开展艺术创作并推出艺术精品；举办各类文化艺术培训班，培养文化艺术骨干人才；开展社会教育，传递科学情报；开发智力资源，进行人才培养；满足社会对娱乐的需要，为群众提供文化娱乐等服务；提供与知识产权相关的服务等工作。

指导旅游教育培训工作，组织实施旅游从业人员资格制度和等级制度;制定旅游形象宣传计划,重点推介本区大型旅游活动和旅游产品;组织、指导和协调旅游产品开发、旅游节庆和会展等有关活动。

有计划地组织全区中小学生参加综合实践及校外活动，为中小学生体育课程、业余训练、体育竞赛提供场地设施等服务。

贯彻执行党的教育方针，为学龄前儿童提供教育保障、幼儿教育、学前教育、幼儿保育、幼儿健康服务。

二、 部门决算单位构成

机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）文化图书综合部。

（2）旅游工作部。

（3）招生考试工作部。

（4）中小学社会实践部。

（5）教师进修工作部。

（6）幼教工作部。

无变动情况

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

 第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 （一）收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因

1、2021年预算收入为1933.67万元，预算支出为1933.67万元。

2、2020年本部门预算收入  1881.99万元，预算支出1881.99万元。

3、2021年的预算收入和预算支出均比2020年减少51.68万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因

2021年预算收入1933.67万元，支出1933.67万元。

本年度支出情况严格按照预算支出。

 三、 财政拨款收入支出决算情况说明

（一）收入总计1608.85万元，包括：

1.财政拨款收入1608.85万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1608.85万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少273.14万元，减少14.5%，主要原因：办公经费缩减，人员退休等原因。

（二）支出总计1608.85万元，包括：

四、 1.基本支出1578.85万元，占支出总计的98.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费1517.96万元，公用经费60.89万元。

五、 2.项目支出30万元，占支出总计的1.86%。

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

贯彻执行党的教育方针，保证学校的办学方向；实施全区义务教育阶段教师、幼儿园教师、中小学校长的继续教育及学历教育任务；有计划、有目的、有组织地开展基础教育阶段教育教学科学研究工作，为基层学校开展校本研训提供指导和服务；承担我区各类教育统一考试的招生宣传、咨询、组考、服务等工作。

负责指导基层群众文化工作，培训基层文化骨干；积极开展艺术创作并推出艺术精品；举办各类文化艺术培训班，培养文化艺术骨干人才；开展社会教育，传递科学情报；开发智力资源，进行人才培养；满足社会对娱乐的需要，为群众提供文化娱乐等服务；提供与知识产权相关的服务等工作。

指导旅游教育培训工作，组织实施旅游从业人员资格制度和等级制度;制定旅游形象宣传计划,重点推介本区大型旅游活动和旅游产品;组织、指导和协调旅游产品开发、旅游节庆和会展等有关活动。

有计划地组织全区中小学生参加综合实践及校外活动，为中小学生体育课程、业余训练、体育竞赛提供场地设施等服务。

贯彻执行党的教育方针，为学龄前儿童提供教育保障、幼儿教育、学前教育、幼儿保育、幼儿健康服务。

二、 部门决算单位构成

三、 机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）文化图书综合部。

（2）旅游工作部。

（3）招生考试工作部。

（4）中小学社会实践部。

（5）教师进修工作部。

（6）幼教工作部。

无变动情况

 
第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1608.85万元，包括：

1.财政拨款收入1608.85万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1608.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入（减少）273.14万元，（降低）14.5%，主要原因：办公经费缩减、人员退休等

（二）支出总计1608.85万元，包括：

1.基本支出1578.85万元，占支出总计的98.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1449.66万元，对个人和家庭的补助支出68.3万元，商品和服务支出89.26万元。

2.项目支出30万元，占支出总计的1.86%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余0万元。

我单位2021年无年末结转和结余

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1608.85万元，其中：基本支出1578.85万元，项目支出30万元。与上年相比，财政拨款支出（减少）273.14万元，（降低）14.5%，主要原因：一是办公经费缩减；二是人员退休。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的83.2%，其中：基本支出完成年初预算的82.56%，项目完成年初预算0万元，年末决算30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1608.85万元，按支出功能分类科目分，包括：

 1.教育支出1010.12万元，具体包括：

（1）教育管理事务支出235.36万元。

（2）普通教育支出120.33万元。

（3）进修与培训支出654.43万元。

2.文化旅游体育与传媒支出160.27万元，具体包括：

（1）文化和旅游：160.27万元。

3.社会保障和就业支出223.93万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出200.56万元。

（2）抚恤支出23.37万元。

4.卫生健康支出97.34万元，具体包括：

（1）事业单位医疗97.34万元。

5.住房保障支出117.17万元，具体包括：

（1）住房公积金117.17万元。

 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.85万元，其中：人员经费1517.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……