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第一部分 阜新高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 阜新高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 阜新高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会概况

    一、主要职责

（一）强化辖区信访维稳及社会综合治理工作。

（二）严格做好基层党组织换届和机构改革相关工作。

（三）扎实开展党性教育，注重提升基层组织活力。

（四）强化“大棚房”问题整治及成果巩固。

（五）深入推进扫黑除恶专项斗争和重点任务落实。

（六）强化安全生产职责及防汛工作有效落实。

（七）牢固环保职责意识扎实推进各项工作落实。

（八）深化辖区环境治理，全力推进“城市创卫”。

（九）切实做好社会民生工作，注重群众食品安全。

（十）严格党建责任落实，扎实推动重点任务落实。

（十一）认真做好巡视配合、意识形态及网络舆情监控。

（十二）其他工作及日常事务落实情况。

积极推动学雷锋、树新风担当作为活动开展，及时组织开展敬老爱幼志愿服务活动及普及金融安全知识宣讲，有效提升居民树立科学的金融风险意识、金融法治意识和金融消费意识。强化部门纪律，严格落实值班值宿及治安巡查制度。随时完成上级部门临时交办及日常事务。

   二、部门决算单位构成

   1、阜新高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会本级

第二部分 阜新高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计752.12万元，包括：

1.财政拨款收入752.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入262.98万元，政府性基金收入489.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

  与上年相比，今年收入增加22.71万元，增长3.11%，主要原因：创卫工作经费增加。

（二）支出总计752.12万元，包括：

1.基本支出262.98万元，占支出总计的34.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出180.53万元，对个人和家庭的补助支出15.31万元，商品和服务支出67.13万元。

2.项目支出489.14万元，占支出总计的65.03%。主要包括失地未失地老人生活补助及返租倒包资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加22.71万元，增长3.11%，主要原因：创卫工作经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

1.年末无结转结余。

  二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出752.12万元，其中：基本支出262.98万元，项目支出489.141万元。与上年相比，财政拨款支出增加22.71万元，增长3.11%，主要原因：创卫工作经费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出262.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出211.64万元，占80.48%；社会保障和就业支出27.04万元，占10.28%；卫生健康支出10.61万元，占4.03%；农林水支出1.33万元，占0.51%；住房保障支出12.36万元，占4.7%。

1.一般公共服务支出211.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）211.64万元，主要是工资和办公经费等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出27.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.65万元，主要是缴纳职工养老保险及职业年金等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）1.07万元；主要是辖区最低生活保障金等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出10.61万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.61万元，主要是缴纳职工医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

4.农林水支出1.33万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1.33万元，主要是村级党建经费，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出12.36万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.36万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出489.14万元，按支出功能分类科目分为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）47.66万元；补助被征地农民支出（项）441.48万元，主要是占地补偿款及失地未失地老人生活补助支出，完成年初预算的100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出262.98万元，其中：人员经费195.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费67.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（二）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况。

我单位2021年度未开展预算绩效。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜新高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会2021年度部门报表