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第一部分    阜新市细河区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    阜新市细河人民代表大会常务委员会2026年部门预算情况说明

第三部分　   名词解释

第四部分　  　2026年阜新市细河区人民代表大会常务委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分    阜新市细河区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市备案；

9、根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；

10、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

12、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

纳入阜新市细河区人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市细河区人民代表大会常务委员会

第二部分    阜新市细河区人民代表大会常务委员会2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指针情况

（一）收入预算301.25万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入301.25万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算301.25万元，其中：

1.基本支出301.25万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年增加9.42万元，增减变化的主要原因为人大代表履职能力提升经费纳入预算。

二、部门管理专项资金情况

2026年，阜新市细河区人民代表大会常务委员会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年阜新市细河区人民代表大会常务委员会机关运行经费预算为71.1万元，主要包括办公费、培训费（代表履职能力提升）、会议费、其他交通费等。

四、政府采购情况

2026年阜新市细河区人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，阜新市细河区人民代表大会常务委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平）。

六、国有资产占用情况

阜新市细河区人民代表大会常务委员会2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新市细河区人民代表大会常务委员会2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分   名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映区人大用于基本支出公用经费（代表大会）方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映区人大对人大代表履职能力提升方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映区人大用于离退休人员工资、取暖费等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映区人大职工养老保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区人大职工医疗保险方面的支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映区人大公务员医疗补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2026年阜新市细河区人民代表大会常务委员会部门预算批复表

附件:阜新市细河区人民代表大会常务委员会部门预算批复表.xlsx