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第一部分    阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分　　阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）2025年部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2025年阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）概况

　　一、部门职责

（一）贯彻党中央有关疾病预防控制、公共卫生服务工作和监督工作方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、区委有关工作要求。

（二）负责建立健全全区疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议。参与拟定全区重大疾病预防控制和公共卫生服务工作计划和实施方案。

（三）负责组织实施全区的传染病、慢性非传染性疾病、职业病等疾病的预防控制；实施免疫规划相关传染病的预防控制与相关管理措施的落实，负责组织实施预防接种及其管理与领导；负责传染病疫源地调查处理及消毒消杀技术服务、指导等工作。

（四)负责全区地方病监测、统计、分析、上报工作，地方病预防控制措施的实施与评估工作。

（五）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施。

（六）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验

（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、支持和服务。

（八）受区卫生健康局（区疾病预防控制局）委托依法开展卫生监督综合执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。负责执行全区卫生监督执法工作计划、方案并组织落实。承担卫生监督法律法规宣传教育工作、传染病暴发流行等突发公共卫生事件应急处置的相关执法工作。医疗卫生（含中医）、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治以及消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、基本药物等监督执法和违法案件查处工作。

(九)负责开展卫生健康综合执法信息化建设和管理工作，负责管辖区域内卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作，配合定期向社会通报监督检查结果，负责对涉及非法行医和公共卫生安全投诉举报案件的受理和调查处理工作。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

纳入阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）

第二部分　　阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）2025年部门预算情况说明

　　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算350.46万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入306.06万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入44.4万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入44.4万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算306.06万元，其中：

　　1.基本支出304.86万元；

　　2.项目支出1.20万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金1.20万元。

2025年预算收支比上年减少37.51万元，增减变化的主要原因为项目支出预算减少。

二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

2025年阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）机关运行经费预算为18.85万元，主要包括办公费8.7万元；工会经费0.8万元；公务用车运行维护费9万元。

四、政府采购情况

　　2025年阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费9万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费9万元，与上年持平）。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                         单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分　　名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　　2025年阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）部门预算批复表

　　附件：阜新市细河区疾病预防控制中心（阜新市细河区卫生监督所）部门预算公开表.xlsx