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第一部分　　阜新市细河区供销合作社联合社概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分　　阜新市细河区供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2025年阜新市供销合作社联合社部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　阜新市细河区供销合作社联合社概况

　　一、部门职责

1.研究制定本地区供销合作社的发展战略和发展规划，指导本地区供销合作社的改革和发展，推动为“三农”服务，促进城乡商品流通和市场经济发展。

2.指导本地区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流。

3.向政府和有关部门反映供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护本地区供销合作社的合法权益。

4.指导本地区发展农村合作经济组织协会和各类农副产品专业合作组织建立并发展农民经纪人队伍，负责加快发展地区农村市场连锁超市等现代网络建设。

5.完成区政府和上级部门交办的工作。

　　二、机构设置

纳入阜新市细河区供销合作社联合社2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.阜新市细河区供销合作社联合社

第二部分　　阜新市细河区供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

　　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算40.05万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入40.05万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算40.05万元，其中：

　　1.基本支出40.05万元；

　　2.项目支出0万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

　　2025年预算收支比上年减少9.68万元，增减变化的主要原因为有人员减少。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市细河区供销合作社联合社管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

2025年阜新市细河区供销合作社联合社机关运行经费预算为2.31万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费。

四、政府采购情况

　　2025年阜新市细河区供销合作社联合社安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，阜新市细河区供销合作社联合社财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平）。

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市细河区供销合作社联合社2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市细河区供销合作社联合社2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分　　名词解释

　  1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　　2025年阜新市细河区供销合作社联合社部门预算批复表

　　附件：阜新市细河区供销合作社联合社部门预算公开表.xlsx