目   录

第一部分  中共细河区委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分  中共细河区委办公室预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资产占用情况

第三部分  中共细河区委办公室2024年部门预算情况说明

一、关于中共细河区委办公室2024年收支预算的总体说明

二、关于中共细河区委办公室2024年“三公”经费预算情况说明

三、中共细河区委办公室2024年机关运行经费预算情况说明

四、中共细河区委办公室2024年政府采购预算情况说明

五、中共细河区委办公室2024年国有资产占用情况说明

六、中共细河区委办公室2024年预算绩效目标情况说明

　第四部分  名词解释

　　一、中共细河区委办公室概况

　　(一）主要职责

1.负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市、区委具体安排贯彻落实。

2.负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省市委、外市领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

3.负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

4.负责党中央决策部署及省、市、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省、市、区委领导同志批示的传达督办落实工作。

5.负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

6.负责中央、省、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政机关核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

7.负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

8.贯彻落实中央及省市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，依法管理密码，做好密码通信服务、信息化密码保障以及党委系统信息化规划、建设和管理，负责全区密码使用单位的业务指导，负责区党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作，确保党政领导机关决策指挥信息安全畅通。承担区委密码工作领导小组日常工作，协调区电子政务内网建设，负责全区党委系统信息化建设。

9.负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以细河区国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

10.负责贯彻执行档案行政管理方面的法律法规及方针政策，拟订档案管理规范性文件、档案事业发展计划和档案工作规章制度，对外以细河区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

11.组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案；组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展五年规划建议；根据区委安排，组织或参与起草区委向中央、省、市委的有关工作报告和重要会议文稿；组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿；组织协调和指导全区党委系统的政策研究、决策咨询工作。

12.负责中央、省委巡视综合协调工作。

13.负责本机关的安全、保密等工作。

14.完成区委交办的其他任务。

15.关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责镇、街道、管委会党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组日常工作。区委办公室负责区直党群部门、法检两院业务及规定指标考核。区直机关工委负责区直部门党建指标考核。区政府办公室负责镇、街道、管委会经济社会发展指标、区政府工作部门和单位业务及规定动作指标考核。区人大常委会、区政协、区纪委监委、区委统战部负责各自系统有关单位的考核

（二）机构设置

中共细河区委办公室

（三）部门预算单位构成

　　区委办公室为独立预算单位

二、中共细河区委办公室部门预算公开表（见附表）

中国共产党阜新市细河区委员会办公室部门预算公开表.xlsx

　　三、中共细河区委办公室2024年部门预算情况说明

　　（一）关于中共细河区委办公室2024年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，中共细河区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等支出。中共细河区委办公室2024年收支总预算214.23万元。

2024年，部门预算收入比上年增加43.06万元。其中：财政拨款收入增加43.06万元。一般公共服务支出增加40.2万元，社会保障和就业支出减少0.42万元，卫生健康支出增加1.79万元，住房保障支出增加1.49万元。

（二）关于中共细河区委办公室2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

①2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元减少0万元，下降幅度为0%。

②2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）中共细河区委办公室2024年机关运行经费预算情况说明。

中共细河区委办公室机关运行经费预算为17.07万元。

（四）中共细河区委办公室2024年政府采购预算情况说明。

中共细河区委办公室政府采购预算为0万元。

（五）中共细河区委办公室2024年国有资产占用情况说明。

中共细河区委办公室2024年国有资产占用车辆数合计0台，其中一般公务用车0台，执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台。占有国有资产中单价0万元以上通用设备0套，单价100万元以上通用设备0套。

（六）中共细河区委办公室2024年预算绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，中共细河区委办公室2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位人员经费和公用经费支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗保险费支出。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

中国共产党阜新市细河区委员会办公室部门预算公开表.xlsx