目     录

第一部分  阜新市细河区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市细河区人民政府办公室预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资产占用情况

第三部分  阜新市细河区人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市细河区人民政府办公室2024年收支预算的总体说明

二、关于阜新市细河区人民政府办公室2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市细河区人民政府办公室2024年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市细河区人民政府办公室2024年政府采购预算情况说明

五、阜新市细河区人民政府办公室2024年国有资产占用情况说明

六、预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

一、阜新市细河区政府办公室概况

　　(一）主要职责

1、负责起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责区政府党组综合服务工作；负责区政府新闻联络工作；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

2、负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排。

3、会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家和省市机关各部门领导，各县区领导以及重要外宾来我区调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

4、负责区政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、区委和镇街、各部门及各方面的来文来电，指导全区行政机关的公文处理工作。负责区政府、区政府办公室公文的归档管理工作。

5、负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据。负责区政府的政务值班工作。负责监督指导和管理区直机关楼堂馆所安全、保卫等工作。

6、负责贯彻落实省市有关8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

7、负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。研究党的地方历史经验，并将研究成果编写成地方党史书籍

8、负责区政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、节能减排、安全生产等服务保障工作。负责区政府离退休领导同志的服务工作。

9、负责党和国家，省委、省政府，市委、市政府决策部署以及区委、区政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责区政府领导批示的催办落实；负责区政府系统绩效考评工作。

10、负责组织协调、指导督促区政府系统承办的全国、省、市和区人大代表建议、政协提案的办理工作。

11、办理区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

12、职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）机构设置

细河区人民政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，是区政府工作部门，为正科级。

（三）部门预算单位构成

　纳入阜新市细河区人民政府办公室2024年部门预算编制范围的预算单位是：阜新市细河区人民政府办公室

二、阜新市细河区政府办公室预算公开表（见附表）

阜新市细河区人民政府办公室部门预算公开表.xlsx

　　三、阜新市细河区政府办公室2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市细河区政府办公室2024年收支预算的总体说明。

 按照综合预算的原则，阜新市细河区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。阜新市细河区政府办公室2024年收支总预算392.68万元。

2024年，部门预算收入比上年增加32.36万元。其中：财政拨款收入增加32.36万元，一般公共服务支出增加33.24万元，社会保障和就业支出减少6.51万元，卫生和健康支出增加1.45万元，住房保障支出增加4.18万元。

（二）关于阜新市细河区政府办公室2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。2024年“三公”经费预算数0万元。

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。    

（三）阜新市细河区政府办公室2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市细河区政府办公室机关运行经费预算为65.92万元。

（四）阜新市细河区政府办公室2024年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区政府办公室政府采购预算为0万元

（五）2024年国有资产占用情况说明。

阜新市细河区政府办公室2024年国有资产占用车辆数合计16台，其中一般公务用车16台，执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台。占有国有资产中单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上通用设备0套。

（六）预算绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，细河区人民政府办公室2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金5万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

  四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会（提示：列出本部门涉及到的收入支出科目所有名词解释。公开时删除提示内容）

同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定（提示：列出本部门涉及到的收入支出科目所有名词解释。公开时删除提示内容）

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口（提示：列出本部门涉及到的收入支出科目所有名词解释。公开时删除提示内容）

管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

阜新市细河区人民政府办公室部门预算公开表.xlsx