目     录

第一部分  阜新市细河区六家子管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市细河区六家子管理委员会预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资产占用情况

第三部分  阜新市细河区六家子管理委员会2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市细河区六家子管理委员会2024年收支预算的总体说明

二、关于阜新市细河区六家子管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市细河区六家子管理委员会2024年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市细河区六家子管理委员会2024年政府采购预算情况说明

五、阜新市细河区六家子管理委员会2024年国有资产占用情况说明

六、预算绩效目标情况说明

　第四部分  名词解释

　　一、阜新市细河区六家子管理委员会概况

　　(一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、社会性质工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

3、承担辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；承担社区建设和管理。积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作。

4、制定经济发展计划，组织领导辖区经济工作，检查、督促各级经济组织开展工作，负责国有资产、集体资产以及财政收支管理，进行财务审计和有关项目统计工作。

5、承办区政府交办的其他工作。

6、参与并配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（二）机构设置

综合办公室、武装部门、统战办、工会办、综治办、信访办、妇联办、民政办、劳动办、计生办、财务室、食安办、安监办、体育部门、城建办、老年协会、统计办。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市细河区六家子管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：细河区六家子管理委员会。

二、阜新市细河区六家子管理委员会部门预算公开表（见附表）

阜新市细河区六家子管理委员会部门预算公开表.xlsx

　　三、阜新市细河区六家子管理委员会2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市细河区六家子管理委员会2024年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜新市细河区六家子管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阜新市细河区六家子管理委员会2024年收支总预算1250.92万元。

2024年，部门预算收入比上年增加247.91万元。其中：财政拨款收入增加247.91万元，一般公共服务支出增加165.82万元，社会保障和就业支出增加60.38万元，卫生健康支出增加8.77万元，住房保障支出增加12.94万元。

（二）关于阜新市细河区六家子管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。 

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市细河区六家子管理委员会2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市细河区六家子管理委员会机关运行经费预算为21.11万元。

（四）阜新市细河区六家子管理委员会2024年政府采购预算情况说明。

阜新市六家子管理委员会政府采购预算为0万元。

（五）2024年国有资产占用情况说明。

阜新市细河区六家子管理委员会2024年国有资产占用车辆数合计0台，其中一般公务用车0台，执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台。占有国有资产中单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上通用设备0套。

（六）预算绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，六家子管理委员会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共5个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共5个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，涉及资金889.36万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

阜新市细河区六家子管理委员会部门预算公开表.xlsx