目     录

第一部分  阜新市细河区玉龙街道概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市细河区玉龙街道预算公开表

第三部分  阜新市细河区玉龙街道2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、阜新市细河区玉龙街道概况

　(一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

2、负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

3、承担精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动。

4、制定街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作的有关管理制度。

5、承办区委、区政府和上级部门交办的各项事务。

6、参与有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（二）机构设置

根据阜细编发【2022】13号文件要求，我街道设置综合办事机构5个，事业单位1个，分别为：党建工作办公室、综合办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室（综合行政执法管理办公室）、综合事务服务中心（退役军人服务站）。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市细河区玉龙街道办事处2023年部门预算编制范围的单位包括：阜新市细河区玉龙街道办事处。

二、阜新市细河区玉龙街道部门预算公开表（见附表）

　　附件：2023年阜新市细河区玉龙街道办事处部门预算公开表.xlsx

三、阜新市细河区玉龙街道2023年部门预算情况说明

（一）关于阜新市细河区玉龙街道2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市细河区玉龙街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费、国有资源有偿使用收入、罚没收入、纳入预算管理的政府性基金、专项收入、其他收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及项目支出。阜新市细河区玉龙街道2023年收支总预算1088.87万元。

2023年部门预算基本支出558.37万元，项目支出530.5万元。预算支出比上年增加132.14万元。其中：基本支出较上年增加140.3万元，项目支出较上年减少8.16万元。2023年预算一般公共服务支出477.82万元，较上年增加116.61万元；社会保障和就业支出565.15万元，较上年增加10.74万元；卫生健康支出20.9万元，较上年增加2.11万元；住房保障支出25万元，较上年增加2.68万元。

（二）关于阜新市细河区玉龙街道2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元。

（三）阜新市细河区玉龙街道2023年机关运行经费预算情况说明。

阜新市细河区玉龙街道机关运行经费预算为184.9万元。

（四）阜新市细河区玉龙街道2023年政府采购预算情况说明。

阜新市玉龙街道政府采购预算为0万元。

（五）阜新市细河区玉龙街道2023年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明。

阜新市玉龙街道2023年重点项目预算的绩效完成情况：做到足额保障率，正常运转率，保障及时率达到100%；确保机关单位平稳运行；机关单位干部群众满意度达到95%。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：2023年阜新市细河区玉龙街道办事处部门预算公开表.xlsx