一、细河区政协概况

主要职责主要职能。（1）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政职能。组织政协委员进行调研、视察；撰写调查报告、政协委员提案、反映社情民意；围绕区委中心工作开展调研，积极反映社情民意。向区委报送信息；组织新政协委员进行培训；开好政协常委会议、全委会议和民主生活会和支部生活会。（2）积极落实区委交办的临时事项。

机构设置：设立政协提案和委员工作委员会、区政协经济委员会、区政协教科卫文体委员会、区政协设会法制和民族宗教委员会4个作为区政协的专门委员会和政协办公室，共5个机构，现有行政编制10个。

部门预算单位构成：1个。

二、阜新市细河区政协部门预算公开表（见附表）

细河区政协办公室2022年预算批复表.xlsx

三、阜新市细河政协2021年部门预算情况说明

关于阜新市细河区政协2021年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市细河区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2322.3千元 ；支出包括：工资福利支出1684千元，商品服务支出374.8千元（包含会议费支出215 千元），补助家庭支出63.5千元，（详见附表）。阜新市细河区政协2021年收支总预算 2122.3 千元。

（二）关于阜新市细河区政协2021年“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数0千元，包括：因公出国（境）费0千元，公务接待费0千元，公务用车购置及运行费0千元，其中公务用车购置费0千元，公务用车运行费0千元。    

（三）阜新市细河区政协2021年运行经费预算情况说明。

阜新市细河区政协行政运行经费预算为1350.1千元。

（四）阜新市细河区政协2021年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区政协政府采购预算为 0 千元。

阜新市细河区政协2021年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明。

2021年本部门未制定重点项目预算的绩效目标。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。