一、阜新市细河区委概况

(一）主要职责

1、负责围绕区委工作部署开展调查研究、信息报送、反映动态、综合材料起草工作。负责上级文件的收发和登记，起草、审核和制发区委及区委办文件。负责组织安排区委各项活动，筹备召开区委各种会议。

2、承担区委对外接待、机要、保密、印信管理、机关后勤保障等工作。

（二）机构设置

细河区委办公室下设细河区保密局，机构规格为副科级；下设细河区信息中心，副科级事业单位。

（三）部门预算单位构成

细河区委办公室

细河区保密局

细河区信息中心

（三）部门预算单位构成

细河区委2018年部门预算编制范围的预算单位为一级预算单位。

二、阜新市细河区委部门预算公开表（见附表）
   阜新市细河区委办2018年预算公开表.xls

三、阜新市细河区委2018年部门预算情况说明

（一）关于阜新市细河区委2018年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市细河区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。阜新市细河区委2018年收支总预算239.95万元。    

2018年，部门预算收入比上年增加了19.48万元。其中：财政拨款增加了19.48万元，一般公共服务增加了4.8万元，社会保障和就业支出减少了5.37万元，医疗卫生与计划生育支出增加13.5万元，住房保障支出增加6.13万元。

（二）关于阜新市细河区委2018年“三公”经费预算情况说明。

2018年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2018年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市细河区委2018年机关运行经费预算情况说明。

阜新市细河区委机关运行经费预算为58.68万元。

（四）阜新市细河区委2018年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区委政府采购预算为0万元。

（五）阜新市细河区委2018年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明。

2018年本部门未制定重点项目预算的绩效目标。

四、名词解释      

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。