——2024年12月29日在细河区

第十九届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长  杨  雷

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告细河区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告，请予审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在区委的正确领导下，在区人大依法监督和支持下，按照区人代会确定的任务目标，紧紧围绕全区重点工作安排，认真对照细河区全面振兴新突破三年行动方案，紧扣“双千双百”目标，全力实施“六大工程”，充分发挥财政职能，积极组织收入，优先保证“三保”支出需求，积极应对政府债务风险，攻坚克难，主动作为，全年财政运行总体平稳。

（一）全区一般公共预算执行情况

区十九届人民代表大会第三次会议通过的2024年全区一般公共预算收入为56710万元，全区一般公共预算收入预计完成51100万元，完成预算的90.1%，其中税收收入完成42400万元，非税收入完成8700万元。

我区收入大幅下降的原因：一是受经济下行影响，财政税收收入持续保持增长难度较大，今年税收收入未能完成年初预算任务，导致一般公共预算收入减少344万元；二是非税方面，去年林场特许经营权转让产生一次性收入4736万元、处置原细河交警办公楼产生一次性收入530万元，今年无这两项收入。由于以上原因本年一般公共预算收入减少总计5610万元。

区十九届人民代表大会第三次会议通过的一般公共预算支出预算为50156万元，在执行中作了相应调整，经十九届人大常委会第二十四次会议批准，调整后的支出预算为77000万元，比年初预算增加26844万元，增加支出预算的资金来源是：一是增加上级补助资金19992万元；二是增加上年结转收入23963万元；三是调入预算稳定调节基金104万元；四是减少结转下年支出17215万元。

全区一般公共预算支出预计完成77000万元。其中：一般公共服务支出13255万元，国防支出137万元，公共安全支出2206万元，教育支出10620万元，科学技术支出70万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出23690万元，卫生健康支出2665万元，节能环保支出72万元，城乡社区支出8456万元，农林水支出2540万元，资源勘探工业信息等支出240万元，商品服务等支出123万元，自然资源海洋气象等支出1000万元，住房保障支出10194万元，灾害防治及应急管理支出227万元，债务付息及发行费支出1500万元。

2024年全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入51100万元，上级补助收入56014万元，上年结余23963万元，地方政府债务转贷收入6812万元，调入预算稳定调节基金104万元，收入总计137993万元。一般公共预算支出77000万元，上解上级支出36966万元，地方政府债务转贷支出6812万元，结转下年支出17215万元，支出总计137993万元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）区本级一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入预计完成45529万元。区本级一般公共预算支出完成72072万元。

2024年区本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入45529万元，上级补助收入56014万元，调入预算稳定调节基金104万元，下级上解收入4589万元，上年结余23963万元，收入总计130199万元。一般公共预算支出72072万元，上解上级支出36966万元，补助下级支出3946万元，结转下年支出17215万元，支出总计130272万元，当年一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收支平衡情况：上级补助收入30735万元，上年结余1352万元，收入总计32087万元。政府性基金预算支出29615万元，结转下年支出2472万元，支出总计32087万元，当年政府性基金预算收支平衡。

区本级政府性基金预算收支平衡情况：上级补助收入30735万元，上年结余1352万元，收入总计32087万元。政府性基金预算支出29615万元，结转下年支出2472万元，支出总计32087万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区机关事业单位养老保险目前参保单位107家，在职参保缴费人员2080人，享受退休待遇人员1424人。所有参保单位均通过参保资格联审认定并进入省库，机关事业单位养老保险改革实现了全覆盖。

全区社会保险基金收入9199万元，全区社会保险基金支出9195万元，年末滚存结余4万元，全区社会保险基金收支均为区本级收支。

二、2024年主要工作完成情况

2024年，财政工作认真贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，按照区委的部署和区人大确定的财政工作目标，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政管理，统筹兼顾，确保重点，在经济下行的严峻形势下，确保全区的各项重点支出的需要，为我区经济社会协调发展提供了可靠的财力保障，全力服务我区高质量发展。

（一）积极组织财政收入，努力汇聚财源活水

坚持依法治税，以组织收入为重中之重，积极研判当前财政形势，掌握重点税源变动趋势，强化收入分析、预测和管控，加强税收征管保障措施，依法依规征管，提高收入质量，加大税收征管力度，提高税收征管的效率和准确性，防止税收流失，加强每月收入分析调度，在抓好重点企业税收的基础上，努力挖掘潜力增收，做到应征尽征。推进非税收入管理改革，提高非税收入的质量和可持续性，探索新的非税收入来源，如资源有偿使用收入等，进一步拓宽财政收入渠道。

（二）积极优化支出结构，提高人民幸福指数

按照“保基本民生、保工资、保运转”和“先生活、后生产”的支出原则，加大民生领域资金支付力度。拨付义务教育经费及学生生活补助资金674万元，推进城乡义务教育事业均衡发展；拨付城乡低保和特困供养资金5606万元，完善社会救助体系，对困难群众做到应保尽保、动态管理；拨付优抚资金576万元，积极落实优抚政策，逐步提高优抚对象补助标准；拨付残疾人生活保障资金541万元，用于落实残疾人各项保障政策；拨付基本公共卫生服务资金522万元，推进基本公共卫生服务能力和均等化标准不断提升；拨付耕地地力保护、农机购置等各项惠农补贴1087万元，推进“乡村振兴战略”稳步实施；拨付早期棚改小区改造、老旧小区改造资金3054万元，人民居住条件得到有效提升。

（三）强化财政管理水平，确保财政平稳运行

优化收支结构，确保收支平衡，确保工资福利正常发放、确保政府正常运转、确保实现民生资金足额发放。继续树牢过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，严控预算安排，牢牢将公用经费支出控制在预算盘子内。完善全过程财政监督体系建设，以《预算法》为依据，超前谋划，主动应对，在抓好财政收入的同时，把预算支出控制在合理范围内。加大向上争资力度，认真研究上级政策，积极配合相关部门做好项目的筛选，向省市财政争取上级资金69955万元。为全区经济发展筹集更多的项目和资金支持，做大区财政可用财力规模，提高财政保障能力。

（四）积极做好偿债工作，防范化解债务风险

2024年预计完成偿债支出任务7.19亿元，其中，偿还债务本金6.36亿元，偿还债务利息0.83亿元。主要偿债措施包括：一是通过地方政府债券置换方式偿还5.67亿元；二是通过区本级财力资金偿还0.91亿元；三是通过市财政国库垫付资金偿还0.24亿元；四是通过企业自筹资金偿还0.18亿元；五是通过融资保证金核减0.18亿元；六是通过项目结余贷款资本金偿还0.01亿元。

通过隐性债务监测平台系统对全区各单位债务情况进行动态监测管理，避免新增隐性债务。全力做好存量隐性债务中政府投资项目申报工作，争取到位专项债券资金5亿元，全部用于化解存量隐性债务，其中，成功化解远东宏信售后回租赁债务2.17亿元，化解黄家沟村土地整理项目剩余债务2.35亿元，化解2014年、2016年和2018年棚改债务0.38亿元，化解农发基金0.1亿元。2024年全年预计化减隐性债务规模5.85亿元。积极做好地方政府再融资一般债券申请置换工作，全年偿还到期政府债券本金0.68亿元（原河西工业园区动迁补偿支出），缓释了当期债务风险。

积极做好地方政府新增债券项目选项入库及申报工作，全年共向上申报新增债券项目8个，新增一般债券项目和新增专项债券项目各4个。其中2022年老旧小区主体维修改造项目已申请到位专项债券资金0.15亿元，有效解决了项目建设资金缺口问题。

（五）积极完善国企机制，加强国资国企管理

为推动国有企业集团化、规模化发展，持续做强做优做大国企，助推细河高质量转型、全方位振兴，研究制定了《细河区区属国有企业改革重组总体方案（试行）》。组建玉龙城建集团、玉龙文旅集团和新融建设3大集团公司及12家子公司，形成“主业清晰的产业集团+特色分明的国有公司”的国资格局。围绕国有企业主责主业，制定了《细河区区属国有企业及控股企业投资监督管理办法（试行）》、《细河区区属国有企业主责主业管理办法（试行）》、《关于加快细河区国有企业高质量发展的实施意见》，激发国有企业内生动力，拓展竞争领域，提升经营效益。同时，积极盘活闲置资产，优化资源配置，提高国有资本运营效率。

各位代表，2024年预算执行情况总体平稳，财政改革发展工作取得新进展。但我们也清醒地认识到当前我区财政运行存在较为突出的问题。一是整体经济环境较差，财政收入结构单一，增收基础薄弱，财政收入压力较大。二是财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾突出。对此，我们只有增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施予以解决。

三、2025年预算（草案）

2025年，财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，按照区人代会确定的各项任务目标，坚持统筹兼顾，突出重点，积极组织收入，优化支出结构，全力保障“三保”支出，防范化解债务风险，保持经济运行在合理区间，为我区全方位推动高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）全区一般公共预算草案

1.一般公共收入预算编制情况

2025年全区一般公共预算收入安排54166万元，增加3066万元，增长6%，其中：税收收入45666万元，增加3266万元，增长7.7%；非税收入8500万元，减少200万元，下降2.3%。

2.一般公共支出预算编制情况

全区一般公共预算支出安排56783万元，比上年预算支出增加6627万元，增长13.2%。

3.财政收支安排平衡情况

全区预算收入总计为89834万元，其中：一般公共预算收入54166万元，上级补助收入35668万元。全区预算支出总计89834万元，其中：上解支出33051万元，一般公共预算支出56783万元。当年预算收支平衡。

（二）区本级预算草案

1.一般公共预算编制情况

（1）区本级一般公共预算草案

区本级一般公共预算收入安排48261万元，增加2732万元，增长6%。其中税收收入39939万元，非税收入8322万元。

区本级一般公共预算支出安排55598万元，主要支出事项为：一般公共服务支出13982万元，国防支出80万元，公共安全支出2588万元，教育支出10630万元，科学技术支出78万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出16678万元，卫生健康支出2763万元，城乡社区支出618万元，农林水支出361万元，资源勘探电力信息等支出56万元，商业服务业等支出29万元，住房保障支出1981万元，灾害防治及应急管理支出199万元，预备费500万元，债务还本支出5030万元。

2025年收支平衡情况：区本级预算收入总计为88854万元，其中：一般公共预算收入48261万元，上级补助收入35668万元，下级上解收入4925万元。区本级预算支出总计为88854万元，其中：上解支出33051万元，补助下级支出205万元，一般公共预算支出55598万元。当年预算收支平衡。

（2）区本级部门预算草案

财政部门按照“保基本民生、保工资、保运转”的原则，将预算部门所有收支纳入预算管理，做到“一个部门一本预算”。本着收支平衡原则，部门财政拨款收入安排38126万元；支出安排38126万元。

2.政府性基金预算编制情况

由于我区除上级补助的专项转移支付收入外，无区级政府性基金预算收入，因此政府性基金收支预算均为零。

3.社会保险基金预算编制情况

全区社会保险基金收入预算9648万元，其中保险费4045万元，利息收入4万元，财政补贴收入5439万元，转移收入 156万元，上年结转4万元；社会保险基金支出预算9644万元，其中社会保险待遇支出9328万元，转移支出254万元，其他支出62万元；年末滚存结余4万元。

全区社会保险基金收支均为区本级收支。

四、2025年重点工作安排

2025年，我们将按照省、市、区经济工作会议要求，紧紧围绕区委总体工作部署，锐意进取、扎实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务。围绕2025年的目标任务，我们将重点抓好以下工作：

（一）强化财源建设，壮大财政实力

加强收入监管力度，科学研判收入形势，强化收入预期管理，涵养税源，夯实税源基础。做好重点税源、重大项目跟进工作，确保应收尽收。强化非税收入监管，推动财政收入稳定增长。积极争取上级资金支持，增加可用财力。优化支出结构，合理调度资金，确保经济平稳运行。

（二）强化资金保障，提升民生福祉

坚持落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”支出底线，大力优化支出结构，压减一般性支出、非刚性支出，合理安排支出预算，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。坚持量入为出、严把预算支出关口，统筹资金，强化民生支出保障，提高社会保障水平，持续增进民生福祉。

（三）强化偿债化债能力，落实财政风险管控

2025年，计划完成偿债支出任务1.44亿元，其中，计划偿还债务本金0.66亿元，计划偿还债务利息0.78亿元。进一步统计核实政府闲置房产、棚改剩余房产、腾空土地等有效资产，做好资产整合工作，通过政府有效资产化解存量隐性债务，全年计划化减隐性债务规模0.85亿元。做好新增政府债券项目选项入库及申报工作，积极向上争取化债政策，以便通过发行地方政府债券资金置换存量隐性债务，减轻政府偿债压力。

（四）巩固国企改革成果，高效盘活存量资产

巩固国有企业改革成果，持续推进国有企业三项制度改革，突出主责主业，形成专业化、市场化的竞争优势，增强企业发展活力和内生动力，为全区社会高质量发展做出更大贡献。推动资产盘活，完成行政事业单位、科创大厦资产盘活，对我区35处闲置房屋、7处闲置土地进行综合评估，根据其性质、价值以及市场需求等因素，制定合理的处置方案。通过转让、出租、开发等多种方式，科学处置闲置存量资产。

各位代表，2025年，我们将在党的二十大和二十届二中、三中全会精神指引下，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大监督指导，认真听取区政协意见建议，坚持稳中求进、以进促稳，先立后破，用改革的思路、创新的方法，扎实做好财政各项工作，圆满完成人代会确定的各项财政任务，为打好打赢全面振兴新突破三年行动决胜之年决胜之战贡献细河力量！