区应急管理局2022年决算

日期: 2023-09-28 浏览量:53 来源:细河区应急管理局 责任编辑:张庆鹏 文字大小:

   


第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

部分    名词解释

部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 1.指导、协调和督促有关部门依法履行安全生产工作职责,组织安全生产综合检查和专项检查,具体组织实施安全生产目标责任制管理和考核工作,承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

2.负责全区安全生产形势综合分析和生产安全事故统计工作,定期通报全区安全生产形势,发布安全生产信息。

3.依法对有关生产经营单位安全生产工作实施监督检查,对安全生产违法行为实施行政处罚。

4.组织、协调生产安全事故的应急救援工作,经区政府授权,依法组织调查处理一般生产安全事故。

5.承担建设项目安全设施的监督管理工作,监督检查建设项目安全设施“三同时”执行情况,负责职责范围内新建、改建和扩建工程项目的安全设施“三同时”审查、验收工作。建立全区重大危险源数据库信息系统,监督检查重大危险源监控和事故隐患的整改工作。

6.依法实施有关安全生产许可事项,负责对危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山企业的安全生产工作专项监管。

7.指导安全生产宣传教育工作。组织、指导并监督有关特种作业人员和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。推进安全文化建设,创建安全社区和安全文化示范企业。

8.依法开展职业病危害防治工作,负责用人单位(煤矿除外)职业卫生监督检查工作,落实职业危害防护设施“三同时”制度,开展粉尘、热害、高毒物质等职业危害防范治理,依法对职业危害防控工作进行监督检查。

9.推进工商贸企业安全生产标准化创建工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

阜新市细河区应急管理局是区政府工作部门

 

部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计58.37万元,包括:

1.财政拨款收入58.37万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入58.37万元,政府性基金收入0万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加19.95万元,增长51.93%,主要原因:安置费用增加

(二)支出总计58.37万元,包括:

1.基本支出58.37万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出52.76万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出5.61万元。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加19.95万元,增长51.93%,主要原因:安置费用增加.

(三)年末结转和结余0万元。与上年相比无变化

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出58.37万元,其中:基本支出58.37万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加19.95万元,增长51.93%,主要原因:安置费用增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的36.64%,其中:基本支出完成年初预算的156.53%,项目完成年初预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58.37万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出58.37万元,占100%。

1.一般公共服务支出58.37万元,具体包括:

1)一般公共服务支出类)财政事务(款)行政运行项)52.76万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的141%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构运行人员增加

2)商品服务支出类)财政事务(款)行政运行项)5.61万元,主要是机构正常运转支出,完成年初预算的173%,决算数大于年初预算数的原因主要是商品服务支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,决算数小于全年预算数的主要原因是无三公经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,“三公”经费支出0%。完成全年预算的0%,决算数小于全年预算数的主要原因是无三公经费2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费上年相比无变化。

2.公务接待费0万元,“三公”经费支出0%。完成全年预算的0%,决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待费2022年国内公务接待累计0批次00万元,主要无公务接待其中外事接待累计0批次00万元,主要无外事接待等。2022年公务接待费上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元,“三公”经费支出XX%。完成全年预算0%,决算数小于全年预算数的主要原因是无公务用车与上年相比无变化

其中:公务用车购置费0万元,主要无公务用车当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要无公务用车截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.76万元,其中:人员经费52.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费5.61万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、其他交通费用.

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出58.37万元,比上年增加19.95万元,增长156%,主要原因是安置费用增加

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至202212月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)76.45分。

组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0”“0”等0 个项目开展了部门评价涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。

 2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算未反映项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

第四部分 2022年度部门决算表


辽宁省阜新市细河区应急管理局2022年度部门决算公开表.xlsx


第五部分   附件

部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)

 

 

部门(单位)名称

027001阜新市细河区应急管理局本级-210911000

部门年初预算收入金额(万元)

97.29

部门年初预算支出金额(万元)

97.29

 

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分

 

部门预算基本支出公用经费

8.18

2.68

32.80%

13.3

4.36

 

部门预算基本支出人员经费

57.86

55.68

96.24%

13.3

12.79

 

应急管理专项业务经费

0

0

0.00%

13.4

0

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

 

按照年初预算指标执行

项目已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

 

 

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

基础管理

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

0

0.7

0

 

 

 

 

阜新市细河区应急管理局属于区本级核算单位,并无政府采购招标业务。我单位按照国家相关政策,严格遵守国家规章制度,按照制度操作执行,无违规现象

其他:阜新市细河区应急管理局属于区本级核算单位,并无政府采购招标业务。我单位按照国家相关政策,严格遵守国家规章制度,按照制度操作执行,无违规现象

 

运行成本

成本控制成效

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

社会效应

社会效益

安全责任制落实

 

落实

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

当地群众总体满意度

>=

80

%

80

1

10

10

 

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

多部门协同联动

 

联动

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

76.45

 


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